Карта внутреннего финансового контроля в фмс (рекомендуемый образец)

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

(наименование структурного подразделения центрального аппарата ФМС России, территориального органа ФМС России, федерального казенного учреждения, подведомственного ФМС России)

N

пп.

Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, должность, Ф.И.О.

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, выполняющее контрольные действия, должность, Ф.И.О.

Метод осуществления контрольных действий

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Бюджетная процедура

1 а)

Операция

1 б)

Операция

2.

Бюджетная процедура

2 а)

Операция