ГОСТ 33069—2014
Т а б л и ц а А.1 — Контрольный перечень для оценки системы внутризаводского контроля производства
Вопрос
Релевантность
Примечание
1 Конструкция продукции
1.1 Имеет ли производитель описание того, как
устанавливаются, проверяются, контролируются и
актуализируются требования к конструкции и крите
рии конструирования, чтобы однозначно и точно со
ответствовать применению продукта и требованиям к
нему?
Оценивается только в том случае,
если этого требует производитель.
Узнать из документации производи
теля
1.2 Имеет ли производитель описание общения
между проектным отделом и внутренними производ
ственными участками или внешними субподрядчика
ми?
Оценивается только в том случае,
если этого требует производитель.
Узнать из документации производи
теля
2 Идентификация продукта и прослеживаемость
2.1 Какие методы применяются для однозначной
идентификации каждого произведенного продукта?
Е
Узнать из документации производи
теля
2.2 Можно ли на основании маркировки на гото
вом продукте определить дату, место и общие усло
вия изготовления (включая использованное сырье)?
Е
Узнать из документации производи
теля
2.3 Соответствует ли маркировка на готовом про
дукте стандарту (2)?
Е
3 Контроль производственного процесса
3.1 Имеются ли документы, определяющие пара
метры производственного процесса, способные по
влиять на качество?
Е
Узнать из документации производи
теля
3.2 Внедрены ли стандарты и методы?
Е
Узнать из документации производи
теля
3.3 Документируются ли специфицированные
требования к управлению производственным про
цессом. включая соответствующий персонал и обо
рудование?
Е
Узнать из документации производи
теля
4 Входной контроль и испытание сырья
4.1 Имеется ли перечень требований к поступаю
щему сырью?
Е
Узнать из документации производи
теля
4.2 Имеются ли документы, устанавливающие
меры, которые следует предпринять в случае обнару
жения несоответствия сырья требованиям?
Е
Узнать из документации производи
теля
4.3 Имеется ли описание вида и периодичности
оценки поступающего сырья и соблюдается ли оно?
Е
Узнать из документации производи
теля
5 Контроль во время производства
5.1 Выполняется ли контроль во время процесса
производства с особыми требованиями к их резуль
татам?
Е
Узнать из документации производи
теля
5.2 Имеются ли документы для контроля во вре
мя процесса производства с особыми требованиями
к их результатам?
Е
Узнать из документации производи
теля
5.3 Устанавливают ли эти документы меры, кото
рые должны быть приняты в случае несоответствия
продукта требованиям?
Е
Узнать из документации производи
теля
5.4 Отделяются ли несоответствующие требова
ниям продукты от продуктов, соответствующих тре
бованиям. если они обнаруживаются в процессе
производства?
Е
Узнать из документации производи
теля
11