ГОСТР ИСО 30000—2013
4.5 Контроль
4.5.1 Мониторинг и измерение
Предприятиедолжно установить, внедрить и поддерживать процедуры регулярного мониторинга
и измерения ключевыххарактеристик осуществляемых операций. Процедура(ы) должна(ы) включать в
себя документирование информации по мониторингу результативности деятельности, применяемых
методов управления и соответствия целям и задачам предприятия.
Предприятие должно обеспечить доведение до персонала актуальной и необходимой информа
ции о безопасности и защите окружающей среды, включая поступающую от подрядчиков, работающих
на предприятии или для него.
4.5.2 Оценка соответствия
4.5.2.1 В соответствии с принятыми обязательствами по обеспечению соответствия предприя
тие должно установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) периодической оценки соответствия
согласно законодательным требованиям и правилам, требованиям охраны здоровья и безопасности,
хорошей практики обучения в отрасли, а также соответствия собственной политике и целям.
Предприятие должно сохранять записи о результатах периодических оценок.
4.5.2.2 Предприятие должно оцениватьсвое соответствие требованиям по безопасности, охране
окружающей среды идругим требованиям, которые предприятие обязалось выполнять путем периоди
ческих проверок, испытаний, составления отчетов об имевших место аварийных случаях, анализа
полученного опыта, оценки деятельности, процедур работы с претензиями, учений. Значительные
изменения этих факторов должны быть немедленно отражены в процедуре(ах).
Предприятие должно сохранять записи о результатах периодических проверок.
4.5.2.3 Процедуры оценок соответствия должны позволять работникам идругим заинтересован
ным сторонам привлекать внимание высшего руководства к рискам в целях достижения безопасности,
сохранения здоровья и окружающей среды от каждого аспекта утилизации, либо существующего, либо
потенциального.
4.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия
Предприятиедолжно установить, внедрить и поддерживать процедуры, а также определить отве
тственность и полномочия, чтобы:
a) оценивать и предпринимать действия для определения потенциальных нарушений безопас
ной и экологически рациональной утилизации и обработки отходов в целях их минимизации;
b
) исследовать события связанные с безопасностью, экологией, законодательством:
1) отказов, включая ложные тревоги,
2) аварийных случаев и ситуаций.
3) нештатных ситуаций;
c) принятия мер для уменьшения последствий и предотвращения повторения подобных отказов,
аварийных случаев и несоответствий;
d) начала и завершения корректирующих действий;
e) подтверждения эффективности предпринимаемых корректирующих действий и процедурдок
лада о них.
Любые корректирующие или предупреждающие действия, совершенные для устранения причин
реальных или потенциальных несоответствий, должны быть адекватны масштабу проблемы и значе
нию возможных рисков.
Предприятие должно установить и зафиксировать любые изменения в документированных про
цедурах. следующих из корректирующих и превентивных действий, а также проводить, при необходи
мости. соответствующее обучение.
4.5.4 Управление записями
Предприятие должно создать и поддерживать записи, необходимые для демонстрации соответ
ствия требованиям своей системы менеджмента утилизации и настоящего стандарта, а также записи о
достигнутых результатах.
Предприятие должно установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для идентификации,
хранения, защиты, доступа, хранения и удаления отчетной документации.
Отчетная документация должна быть удобочитаемой, идентифицируемой и прослеживаемой.
Документация в электронном и цифровом виде должна быть защищена от подделок, надежно
резервирована и доступна только для уполномоченного персонала.
4.5.5 Внутренний аудит
4.5.5.1 Предприятие должно обеспечить проведение внутренних аудитов системы менеджмента
утилизации с запланированной периодичностью, чтобы:
8