31
Малые предприятия в обязательном порядке представляют документы, указанные в Г.1 - Г.3, Г.6, Г.10.
Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
Приложение Д
(обязательное)
Форма плана аудита СМК
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
___________________________________
наименование органа по сертификации
___________ __________________
подпись инициалы, фамилия
«____» _______________ ________ г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
_______________________________________________________________________________
наименование проверяемой организации
1 Цель и область аудита
Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к___________________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
2 Нормативная база аудита _____________________________________________________
3 Сроки проведения аудита ____________________________________________________
4 Состав комиссии____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5 Объекты аудита
Порядковый номер | Проверяемые подразделения организации | Элементы СМК, пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) | Дата аудита | Эксперт (инициалы, фамилия) | Представитель проверяемой организации (инициалы, фамилия) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
6 Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы