30
заполняется при отрицательном решении
Приложение: Проект договора на проведение сертификации.
Руководитель органа по сертификации
_________________________ ________________ __________________
наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия
Дата
Приложение Г
(обязательное)
Перечень документов и сведений для анализа документации СМК
Г.1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
Г.2 Руководство по качеству*.
Г.3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*.
Г.4 Структурная схема службы качества проверяемой организации* (если она не включена в общую структурную схему организации).
Г.5 Перечень документов СМК*.
Г.6 Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:
- управление документацией*;
- управление записями*;
- внутренние аудиты*;
- управление несоответствующей продукцией*;
- корректирующие действия*;
- предупреждающие действия*.
Г.7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу органа по сертификации).
Г.8 Записи по результатам внутренних аудитов СМК.
Г.9 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).
Г.10 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один - три года), в том числе:
- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации)*;
- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей)*;
- сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей (в том числе о жалобах потребителей)*.
Г.11 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за один - три года)*.
Г.12 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
Г.13 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
Г.14 Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации.
Примечания
Документы, отмеченные знаком «*», представляют в обязательном порядке, остальные документы - по запросу органа по сертификации.