N
п/п
|
Объект проверки
|
Результаты проверки
|
N
приложения
|
1.
|
Проверка реквизитов изготовителя продукции и обладателя сертификата
|
|
|
2.
|
Проверка наименования и обозначения сертифицируемой продукции, кода ОКП (кода ТН ВЭД), нормативного документа, по которому она выпускается
|
|
|
3.
|
Анализ рекламаций и претензий потребителей, а также недостатков, выявленных органами контроля и надзора
|
|
|
4.
|
Копия структуры предприятия, с указанием в ней должности и функций представителя руководства, отвечающего за качество во взаимосвязи с руководящим составом высшего и среднего звена (при наличии изменений)
|
|
|
5.
|
Копия документа, определяющего изменения в полномочиях представителя руководства, отвечающего за качество
|
|
|
6.
|
Копия документа, отражающего изменения к требованиям и порядку запуска в производство комплектующих, материалов, изготовленных на других предприятиях, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры
|
|
|
7.
|
Копия документа, подтверждающего регистрацию данных о поступающих комплектующих материалах и результатов входного контроля
|
|
|
8.
|
Перечень основных изменений в технологических процессах, определяющих качество и безопасность продукции
|
|
|
9.
|
Копии документов на проверяемые изделия (карты технологического процесса, операционные, маршрутные карты, протоколы приемосдаточных испытаний и т.п.)
|
|
|
10.
|
Копия документа, регламентирующего требования к техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования (график технического обслуживания оборудования)
|
|
|
11.
|
Перечень основных видов (не более 20) позиций измерительного и испытательного оборудования с указанием даты последней поверки, периодичности поверки (график поверки средств измерения)
|
|
|
12.
|
Копия документа, отражающего изменения к требованиям по складированию, идентификации, упаковке продукции
|
|
|
13.
|
Проверка наличия и правильности нанесения знака соответствия на сертифицируемую продукцию
|
|
|
14.
|
Оценка возможности использования результатов испытаний для подтверждения следующих показателей (перечень показателей)
|
|
|