|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Основные показатели деятельности организации |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период* |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
| 1. |
Показатели эффективности деятельности организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Выручка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Показатели рентабельности организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более |
процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Показатели регулируемых видов деятельности организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами** |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности** |
МВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Заявленная мощность*** |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*** |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. |
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3 |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6. |
Уровень потерь электрической энергии*** |
процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.7. |
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8. |
Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии**** |
МВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг**, ****; операционные (подконтрольные) расходы*** - всего |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. |
Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1**, ****; неподконтрольные расходы*** - всего*** |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. |
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4.1. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.5. |
Объем условных единиц*** |
у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.6. |
Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу*** |
тыс. рублей (у.е.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
населению и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5. |
население, проживающее в сельских населенных пунктах |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6. |
потребители, приравненные к населению, - всего |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 670 кВт |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второе полугодие |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в первом полугодии |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
во втором полугодии |
тыс.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Количество обслуживаемых договоров - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
с населением и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 670 кВт |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
по населению и приравненным к нему категориям потребителей |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 670 кВт |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не менее 10 МВт |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Количество точек подключения |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Проценты по обслуживанию заемных средств |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Резерв по сомнительным долгам |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Необходимые расходы из прибыли |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Установленная мощность |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Производство электрической энергии |
млн.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Полезный отпуск электрической энергии |
млн.кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов |
тыс.Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Отпуск тепловой энергии в сеть |
тыс.Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Необходимая валовая выручка - всего |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1. |
относимая на электрическую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2. |
относимая на электрическую мощность |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.3. |
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Топливо - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1. |
топливо на электрическую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход условного топлива на электрическую энергию |
г/кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2. |
топливо на тепловую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход условного топлива на тепловую энергию |
кг/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Амортизация |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1. |
среднесписочная численность персонала |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2. |
среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.3. |
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. |
Расходы на производство - всего |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.1. |
относимые на электрическую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.2. |
относимые на электрическую мощность |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.3. |
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Объем перекрестного субсидирования - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.1. |
от производства тепловой энергии |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.2. |
от производства электрической энергии |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. |
Необходимые расходы из прибыли - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1. |
относимые на электрическую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2. |
относимые на электрическую мощность |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.3. |
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. |
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.1. |
относимые на электрическую энергию |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.2. |
относимые на электрическую мощность |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.3. |
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. |
Чистая прибыль (убыток) |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. |
| ** Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. |
| *** Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. |
| **** Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). |