40031
Приложение N 4
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в Федеральной
налоговой службе, ее территориальных
органах, федеральных казенных учреждениях,
находящихся в ведении Федеральной
налоговой службы, утвержденному приказом
Федеральной налоговой службы
от 17.11.2017 N ММВ-7-16/942@
Рекомендуемый образец
Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
Наименование налогового органа, федерального казенного учреждения
|
|
|
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за результат выполнения внутренней бюджетной процедуры
|
|
Процесс
|
Операция
|
Структурное подразделение (подконтрольный налоговый орган, федеральное казенное учреждение), выполняющее операцию3
|
Наименование бюджетного риска
|
Количество случаев реализации риска4
|
за предшествующий год
|
за истекший период текущего года
|
за предшествующий отчетный период текущего года
|
за отчетный период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник структурного подразделения
(центрального аппарата ФНС России, территориального органа ФНС России, федерального казенного учреждения)
|
|
/
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
3 В графе 3 для применяемых методов контроля (самоконтроль, по уровню подчиненности, смежный контроль) указывается наименование структурного подразделения, выполняющего операцию, для применяемого метода по уровню подведомственности указывается подконтрольный налоговый орган, федеральное казенное учреждение.
44 В графах 5-8 указываются сведения о количестве выявленных случаев реализации риски на основании информации, указанной в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля, отчетов внутреннего финансового аудита, а также журналов внутреннего финансового контроля.