|
|
|
|
| Пояснительная записка |
| 1. Сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
| Указывается информация: |
| о наиболее значимых недостатках и нарушениях, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля в количественном и денежном выражении, о наиболее значимых бюджетных рисках; |
| о привлечении к ответственности должностных лиц структурных подразделений Министерства, казённых учреждений за выявленные недостатки и нарушения. |
| 2. Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
| Указывается информация о возможных причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур: |
| 1) несоответствие внутренних стандартов бюджетному законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, и (или) их недостаточная детализация; |
| 2) недостатки программного обеспечения по автоматизации внутренних бюджетных процедур; |
| 3) низкое качество подготовки документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур; |
| 4) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; |
| 5) низкий уровень квалификации должностных лиц структурных подразделений, осуществляющих операции; |
| 6) иные причины риска. |
| 3. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
| Указываются сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
| 4. Сведения о принятых мерах по устранению причин возникновения рисков нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
| Указываются сведения о принятых мерах, направленных на минимизацию бюджетных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур. |
| 5. Сведения о результатах устранения выявленных ранее нарушений и (или) недостатков. |
| Указывается информация по устранению нарушений и недостатков, не устранённых на момент предоставления предыдущей отчётности. |
|
| Должность |
|
Ф.И.О., дата |
|
(личная подпись) |
|