Журнал внутреннего финансового контроля федеральной налоговой службы (рекомендуемый образец)

Наименование налогового органа, федерального казенного учреждения

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры

Отчетный период (квартал, год)

Название и порядковый номер папки (дела)

Количество листов в папке (деле)

Дата

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО)

Должностное лицо, осу-

ществляющее контрольное действие (должность, ФИО)

Характеристика контрольных действий2

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Метод контроля

Контрольное действие

Способ проведения контрольных действий

Перио-

дичность или срок осущест-

вления контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Начальник структурного подразделения

(центрального аппарата ФНС России, территориального органа ФНС России, федерального казенного учреждения)

/

(подпись)

(Ф.И.О.)