Журнал внутреннего финансового контроля структурного подразделения министерства транспорта российско

Журнал внутреннего финансового контроля за

квартал

года

(наименование структурного подразделения Министерства (казённого учреждения)

1.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.1.

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N

п/п

Внутренняя бюджетная операция

Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)

Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)

Сумма операции (рублей)

Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)

Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)

Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции

Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)

Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков

Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

2.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

2.1.

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N

п/п

Внутренняя бюджетная операция

Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)

Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)

Сумма операции (рублей)

Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)

Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)

Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции

Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)

Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков

Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

Должность*

Ф.И.О., дата

(личная подпись)