Расчет по Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500 "Территориальные органы", ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг" на 2013 год
Приложение N 3д к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2019 годов
Расчет
по Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500 "Территориальные органы",
ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий", ВР 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд",
КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг" на 2013 год
__________________________________________________________
(наименование организации)
По ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий"
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦Кол-во ¦Стоимость¦Стои- ¦ В том числе: ¦
¦ ¦(объем)¦ единицы ¦мость +------------------+
¦ ¦ ¦(единицы ¦обслу- ¦за счет ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦объема), ¦живания¦средств ¦средств ¦
¦ ¦ ¦руб. 1 ¦в год, ¦феде- ¦от вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦рального¦бюджетных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦доходов ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ВСЕГО по КОСГУ 220: ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Услуги связи (КОСГУ 221) ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Городская (число номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Междугородняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Международная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Мобильная (число номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ ИНТЕРНЕТ - электронная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ почта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Услуги по содержанию ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества (КОСГУ 225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Ремонт и техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживание компьютерной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ копировальной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Техническое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ офисной оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ Другие расходы, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с оплатой договоров по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ текущему ремонту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ техническому обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (локально-вычислительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сетей, систем видеонаблюде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ния, средств связи и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Прочие расходы (расшифровка)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Прочие услуги (КОСГУ 226) ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Оплата информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычислительных работ (услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Информационно-программное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Монтаж локальной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Прочие расходы (расшифровка)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+-------+---------+-------+--------+----------
По ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦Кол-во ¦Стоимость¦Стои- ¦ В том числе: ¦
¦ ¦(объем)¦ единицы ¦мость +-------------------------+
¦ ¦ ¦(единицы ¦обслужи-¦ за счет ¦ за счет ¦
¦ ¦ ¦объема), ¦вания в ¦ средств ¦ средств от ¦
¦ ¦ ¦руб. 1 ¦год, ¦федерального¦внебюджетных¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ бюджета ¦ доходов ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ВСЕГО по КОСГУ 220: ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Услуги связи (КОСГУ ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦221) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Почтово-телеграфная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Фельдъегерская и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Транспортные услуги ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦(КОСГУ 222) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Расходы на наем ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всех видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Авиатранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Водного транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Расходы по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проезда (команди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ровки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разъезды) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Коммунальные услуги ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦(КОСГУ 223) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нужд (в Гкал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ газа (в куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электрической энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гии (в тыс. Квт.ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ния помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (в куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Арендная плата за ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование имуще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ством (КОСГУ 224) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ аренда помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ аренда сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ аренда транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Услуги по содержанию¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества (КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата содержания ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Вывоз и уборка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мусора (в куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Техническое и экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плуатационное об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служивание здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (дезинфекция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дератизация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Прочие коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Расходы, связанные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплатой договоров по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущему ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря (не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включенные в ВР 242)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Обслуживание ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Автотранспорта: ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Техобслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Мойка машин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Прочих видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Текущий ремонт ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зданий и сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Капитальный ремонт ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зданий и сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (прикладываются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ титульные списки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выписки из проект- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ но-сметной докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тации, заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Главгосэкспертизы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экспертизы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (расшифровка) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦Прочие услуги (КОСГУ¦х ¦х ¦ ¦ ¦ ¦
¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Расходы по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проживания (коман- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дировки и служебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разъезды) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Расходы на обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тельное страхование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ владельцев транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата договоров по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вневедомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ охране и пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (установка, наладка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и эксплуатация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата автостоянки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Переплет, типогра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фские услуги и рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ходы по публикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Подписка на издания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периодической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Оплата труда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ договорам граждан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ско-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ характера(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплату труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+--------+------------+------------+
¦ Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (расшифровка) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+-------+---------+--------+------------+-------------
Дополнительно предоставляются копии договоров на оказание услуг,
необходимые обосновывающие расчеты и пояснения по каждому виду предметной
статьи расходов.
Руководитель ________________________ ___________
(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ ___________
(Ф.И.О.) (подпись)
Дата
1 Из расчета на листе "212, 222, 226".
2 Расшифровка прочих расходов.
---------------------------------------------------------------------------
¦ ВР, КОСГУ ¦ Наименование ¦ Сумма, тыс. руб. ¦
+------------------+---------------------------+--------------------------+
+------------------+---------------------------+--------------------------+
-------------------+---------------------------+---------------------------
Источник - Приказ Росводресурсов от 03.08.2012 № 163