|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 к Приложению N 1 к Методическим рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового контроля, направленным письмом Минфина России от 19.01.2015 N 02-11-05/932 |
ПЕРЕЧЕНЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по состоянию на |
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
|
|
|
|
|
Глава по БК |
|
Наименование бюджета |
|
|
|
|
|
по ОКТМО |
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
|
|
|
|
|
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Метод контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет) |
Представление проектов бюджетных смет |
Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств |
Средний |
Да |
Контроль по подведомственности |
Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы |
Главный - специалист эксперт |
Высокий |
Да |
Самоконтроль |
Руководитель структурного подразделения |
Средний |
Да |
Контроль по подчиненности |
Формирование свода бюджетных смет |
Главный - специалист эксперт |
Высокий |
Да |
Самоконтроль |
Руководитель структурного подразделения |
Средний |
Да |
Контроль по подчиненности |
Утверждение свода бюджетных смет |
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств |
Низкий |
Нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Контрольные действия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подразделения |
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|