N
п/п
|
Наименование показателей или
статей расходов
|
Всего транспортом общего пользования
|
I квартал
|
в том числе в разрезе
маршрутов
|
II квартал
|
в том числе в разрезе
маршрутов
|
III квартал
|
в том числе в разрезе
маршрутов
|
IV квартал
|
в том числе в разрезе
маршрутов
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
маршрут N
|
1
|
Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Собственные доходы от реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разовые билеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый проездной билет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Выпадающие доходы, возникающие
в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по проезду
федеральных льготников
и пенсионеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Выпадающие доходы, возникающие
в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по проезду
региональных льготников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Выпадающие доходы, возникающие
в связи с предоставлением права
бесплатного проезда отдельных
категорий жителей Дмитровского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Затраты - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Заработная плата всего персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Единый социальный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Горючее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
Смазочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
Износ резины
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7
|
Техническое обслуживание
и ремонт подвижного состава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8
|
Амортизация - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9
|
В том числе амортизация,
начисленная на основные
средства, приобретенные за счет
средств бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
Прочие, - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
В том числе лизинговые платежи
за подвижной состав, страховая
премия комплексного страхования
за подвижной состав,
реструктуризация задолженности
прошлых лет по бюджетным
кредитам, привлеченным на оплату
лизинговых платежей за подвижной
состав, возмещаемые за счет
средств бюджета Московской
области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13
|
Оплата мероприятий
по антитеррористической
защищенности на объектах
транспорта, финансируемых
за счет бюджета Московской
области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Прибыль (убытки) от оказания
услуг (п. 1 - п. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Уплата процентов за кредиты -
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
В том числе возмещенные за счет
средств бюджета Московской
области проценты по кредитам,
привлеченным для внедрения АСКП
и приобретения
Мерседес-Бенц-Спринтеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
5
|
Прочие операционные расходы -
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
В том числе расходы, связанные
с оплатой услуг банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Налоги и сборы (за счет прибыли)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Расходы на мероприятия
производственного и социального
характера:
- содержание объектов социальной
сферы
- мероприятия социального
развития:
приобретение путевок
медицинское обслуживание
содержание общежития
спортивные и культурно-массовые
мероприятия
питание в ночную смену
надбавки за почетные звания
единовременная материальная
помощь и поощрения к праздникам
и юбилеям
премия освобожденному
председателю профкома
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Расходы на создание условий
для предоставления транспортных
услуг населению и организацию
транспортного обслуживания
в границах муниципальных
образований Московской области
(п. 2 - п. 2.9 - п. 2.12 -
п. 2.13 + п. 4 - п. 4.1 + п. 5 -
п. 5.1 + п. 6 - п. 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Профинансированы расходы
на создание условий
для предоставления транспортных
услуг населению и организацию
транспортного обслуживания
в границах муниципальных
образований Московской области -
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
В том числе за счет фонда
софинансирования социальных
расходов Московской области
на 2007 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2
|
За счет расходов бюджета
муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Среднесписочное количество
подвижного состава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Количество маршрутов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Протяженность маршрутной сети
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Количество перевезенных
пассажиров - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1
|
Платных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2
|
Сотрудников органов внутренних
дел
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3
|
Льготных категорий жителей
Московской области федеральных
полномочий и пенсионеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4
|
Льготных категорий жителей
Московской области региональных
полномочий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5
|
Льготных категорий жителей
г. Москвы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Фактическая численность
персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Нормативная численность
персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Фактический пробег подвижного
состава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Плановый пробег подвижного
состава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Фактическое выполнение
авточасов, вагоночасов
в наряде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Плановый объем авточасов,
вагоночасов в наряде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|