Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля в управлении делами президента рф (рекомен

(наименование самостоятельного подразделения)

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Выявленные недостатки (нарушения)

Сведения о причинах рисков возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений)

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано

листов.

Руководитель самостоятельного подразделения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.