Производственная программа организации коммунального комплекса по водоотведению и очистке сточных вод в Московской области________________________________________________________________________________Приложение 2 к Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Московской области
УТВЕРЖДАЮ ____________________________ наименование организации Руководитель ___________________________ Ф.И.О. руководителя М.П. "__" ___________________ г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД--------------------------------------------------------------------------------------------------¦N п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Отчетный ¦Предшествующий¦Регулируемый ¦¦ ¦деятельности ¦измерения ¦период ¦период ¦период ¦¦ ¦ ¦ +------------+--------------+--------------+¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт ¦план ¦факт ¦индекс ¦расчет¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1. ¦Показатели обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прогнозируемого объема услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.1. ¦Объем отведенных стоков, всего,¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.1.1.¦Принято от других коммуникаций ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.2. ¦Объем сточных вод, пропущенный ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦через очистные сооружения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.2.1.¦На биологическую очистку ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.3. ¦Объем переданных сточных вод на¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очистку другим организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.4. ¦Объем реализации услуг, в том ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе по всем потребителям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.4.1.¦Населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.4.2.¦Бюджетным организациям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦1.4.3.¦Прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведения (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.1. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦надежность снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребителей услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.1.1.¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- суммарный годовой объем ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- суммарная протяженность ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.1.2.¦Износ систем водоотведения и ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очистки сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- износ основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.1.3.¦Аварийность систем ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- суммарное годовое количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.1.4.¦Протяженность сетей, ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступность для потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг организации коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.2.1.¦Численность населения, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получающего услуги организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.2.2.¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рациональность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.3.1.¦Расход электроэнергии на 1 куб.¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦м сточной жидкости, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- перекачка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- очистка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- транспортировка сточной ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.3.2.¦Охват абонентов приборами учета¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- население ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- бюджетные организации ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- прочие потребители ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организацией коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.4.1.¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- установленная мощность ¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦используемого оборудования ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- фактическая мощность ¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦2.4.2.¦Коэффициент соотношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦административно-управленческого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦персонала к численности рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- численность работников, в том¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- основные производственные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- цеховый персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦3. ¦Мероприятия по повышению эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организации по водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------------------------------------------------+--------+-----+-------+------+¦ ¦наименование мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- реконструкция ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- капитальный ремонт ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- иные мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4. ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------------------------------------------------------+-----+-------+------+¦4.1. ¦Материалы на технологические ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.3. ¦Оплата труда основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных и ремонтных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦Численность - всего, в том ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- основные производственные ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочие (ОПР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- ремонтный персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- цеховый персонал ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- средний размер зарплаты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.4. ¦Отчисления от оплаты труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ОПР, ремонтный персонал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.5. ¦Амортизация основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.7. ¦Арендная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.8. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.9. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.11. ¦Покупная продукция (если ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имеются несколько поставщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг, расшифровать отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приложением) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.12. ¦Налоги и сборы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.13. ¦Итого финансовая потребность ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.14. ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.15. ¦Себестоимость (без учета ¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦покупной продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.16. ¦Прочие расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.17. ¦% по кредитам банков ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.18. ¦Прибыль - всего, в том числе: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- налог на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- капитальные вложения на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- выплата дивидендов и других ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходов из прибыли после уплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦ ¦- прочие расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.19. ¦Доход от реализации услуг ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.20. ¦Экономически обоснованный тариф¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за 1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.21. ¦Рост тарифа к предыдущему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.22. ¦Инвестиционная надбавка к ¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.23. ¦Экономически обоснованный тариф¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с инвестнадбавкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+------+¦4.24. ¦Рост тарифа с инвестнадбавкой к¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предыдущему периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------------------------------+--------------+------+-----+--------+-----+-------+-------СОГЛАСОВАНОГлава администрации Министерство экономики Московской областиМ.П. _________________ (Ф.И.О.) М.П. _________________ (Ф.И.О.)"__" ___________________ г. "__" _________________ г.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео