Пример рабочего листа аудитора (рекомендуемая форма)________________________________________________________________________________Приложение В к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях
(рекомендуемое)
ПРИМЕР РАБОЧЕГО ЛИСТА АУДИТОРА---------------------------------------------------------------------------¦ Подразделения, ¦ РАБОЧИЙ ЛИСТ АУДИТОРА ¦¦ подлежащие аудиту: ¦ для технического аудита дистанции пути ¦¦ ¦ (план аудита N 1) ¦+------------------------------+------------------------------------------+¦ ---------------------------- ¦Дата: 20.04.10 - 23.04.10 ¦¦ дистанция пути ¦ Лист 1 из ___ ¦+------------------------------+------------------------------------------+¦процесс: Текущее содержание ¦Аудитор: ________________________ (Ф.И.О.)¦¦пути +------------------------------------------+¦1.1. Текущее содержание пути. ¦Вопросы к процессу: (согласно декомпозиции¦+------------------------------+процессов) ¦¦Характеристика процесса: ¦1. Техническая характеристика ¦¦- Обеспечение гарантированной ¦_______________ дистанции пути. ¦¦безопасности движения поездов ¦2. Организация текущего содержания пути, ¦¦ ¦промеры. ¦¦ ¦3. Расчет и укомплектованность персонала ¦¦ ¦по приказу... и штатному расписанию. ¦¦ ¦4. Весенние, осенние и внеочередные ¦¦ ¦осмотры пути и стр. переводов. ¦¦ ¦5. Выполнение годовых планов по текущему ¦¦ ¦содержанию пути (ППР и ППВ). ¦¦ ¦6. Выполнение годовых планов работ машин ¦¦ ¦тяжелого типа. ¦¦ ¦7. Балловая оценка пути. План, выполнение ¦¦ ¦в сравнении с предыдущим периодом. ¦¦ ¦Хранение, работа с путеизмерительными ¦¦ ¦лентами вагонов-путеизмерителей и ¦¦ ¦путеизмерительных тележек. ¦¦ ¦8. Шпальное хозяйство. Общий процент ¦¦ ¦негодных шпал и стрелочных брусьев, ¦¦ ¦наличие кустов и ограничений по ¦¦ ¦гнилостности. ¦¦ ¦9. Фактическое состояние пути и стр. пере-¦¦ ¦водов, качество проведения комиссионных ¦¦ ¦осмотров станций. ¦¦ ¦10. Состояние бесстыкового пути, согласно ¦¦ ¦ТУ-2000. ¦¦ ¦11. Состояние рельсовых цепей, соблюдение ¦¦ ¦графика переборки изостыков, нарушения ¦¦ ¦рельсовых цепей и отказы технических ¦¦ ¦средств. (Задержки поездов, протоколы, ¦¦ ¦приказы по разборам отказов тех. средств) ¦¦ ¦12. Технические ревизии цехов и линейных ¦¦ ¦околотков. ¦¦ ¦13. Состояние мест хранения, учет и выдачদ ¦инструмента строгого учета. ¦¦ ¦14. Проверка состояния и ведение ¦¦ ¦документации в тех. отделе и на линейных ¦¦ ¦участках. ¦¦ ¦15. Оснащение компьютерной техникой. ¦¦ ¦16. Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ¦¦ ¦ПДС, ПД, ПДБ. ¦¦ ¦17. Соблюдение периодичности осмотров ¦¦ ¦путевыми обходчиками. ¦¦ ¦18. Ежедневное планирование и ведение ¦¦ ¦ПУ-74 дорожными мастерами. ¦¦ ¦19. Уровень подготовки персонала, ¦¦ ¦техническая учеба, охрана труда. ¦¦ ¦20. Выполнение руководящих указаний, ¦¦ ¦распоряжений и приказов ¦+------------------------------+------------------------------------------+¦ N ¦ Пункты нормативных ¦ Другие ¦ Наблюдения, ¦ Оценка ¦¦п/п¦ документов, применимые ¦ применимые ¦свидетельства,¦соответствия¦¦ ¦ к процессу ¦ требования ¦ выводы +------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Да ¦ Нет ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+) ¦ (-) ¦---+--------------------------+--------------+--------------+-----+-------
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео