N п/п
|
Раз-
дел
(под-
раз-
дел)
БК
|
Наименование разделов
(подразделов) расходов
|
Запланировано в бюджете ЗАТО на текущий год
|
Исполнено за отчетный период
|
ВСЕГО
фонд
опла-
ты
труда
|
в том числе
|
ВСЕГО
фонд
опла-
ты
труда
|
в том числе
|
Зарпла-
та
работ-
ников
органов
МСУ и
право-
охрани-
тельных
органов
|
зарплата работников бюджетных
учреждений
|
Зарп-
лата
работ-
ников
орга-
нов
МСУ и
право-
охра-
ните-
льных
орга-
нов
|
зарплата работников бюджетных
учреждений
|
Та-
риф-
ная
сет-
ка
|
Увели-
чение
ТС
(20%
ЗАТО)
|
Феде-
раль-
ные
над-
бав-
ки и
доп-
латы
|
Над-
бавки
и до-
платы
субъ-
екта
РФ
|
Над-
бавки
и доп-
латы
ОМСУ
(ЗАТО)
|
ФОТ
от
пред-
пр-й
деят-
ти
|
Та-
риф-
ная
сетка
|
Уве-
личе-
ние
ТС
(20%
по
ЗАТО)
|
Феде-
раль-
ные
над-
бавки
и
доп-
латы
|
Над-
бавки
и до-
платы
субъ-
екта
РФ
|
Над-
бавки
и доп-
латы
ОМСУ
(ЗАТО)
|
ФОТ
от
пред-
пр-й
деят-
ти
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
1
|
|
Всего расходы на
заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
Уровень к фонду оплаты
труда
|
100%
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
100%
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
|
Уровень к тарифной сетке
|
Х
|
Х
|
100%
|
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
100%
|
|
|
|
|
Х
|
2
|
0100
|
Общегосударственные
вопросы, всего, в том
числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
0102
|
Функционирование высшего
должностного лица органа
местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
0103
|
Функционирование
представительных органов
местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
0104
|
Функционирование местных
администраций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
0106
|
Обеспечение деятельности
финансовых органов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
0114
|
Другие
общегосударственные
вопросы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
0200
|
Национальная оборона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
0300
|
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность, всего, в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
0302
|
Органы внутренних дел
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
0309
|
Защита населения и
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
0310
|
Обеспечение
противопожарной
безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
0400
|
Национальная экономика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
0500
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
0700
|
Образование, всего, в том
числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
0701
|
Дошкольное образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2
|
0702
|
Общее образование, всего,
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1
|
|
Общеобразовательные
учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.1
|
|
из них за счет средств
бюджета субъекта РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2
|
|
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.1
|
|
из них за счет средств
бюджета субъекта РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3
|
0704
|
Среднее профессиональное
образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4
|
0709
|
Другие вопросы в области
образования, всего, в том
числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.1
|
|
Централизованные
бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
0800
|
Культура, кинематография,
средства массовой
информации, всего, в том
числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1
|
0801
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2
|
0806
|
Другие вопросы в области
культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
0900
|
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1
|
0901
-
0907
|
Здравоохранение, всего, в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.1
|
|
расходы за счет средств
бюджета субъекта РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2
|
0908
|
Физическая культура и
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3
|
0910
|
Другие вопросы в области
здравоохранения,
физической культуры и
спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
1000
|
Социальная политика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1
|
1002
|
Социальное обслуживание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.1
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2
|
1006
|
Другие вопросы в области
социальной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет
средств бюджета субъекта
РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|