Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации. Унифицированная форма № ИНВ-23 (образец заполнения). Вариант 3
Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (образец заполнения)
Образец обложки
Унифицированная форма N ИНВ-23
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88
----------
¦ Код ¦
+--------+
Форма по ОКУД ¦ 0317019¦
ЗАО "Центурион" +--------+
------------------------------------------------ по ОКПО ¦01234567¦
организация +--------+
в целом по организации ¦ ¦
-------------------------------------------------------- ¦ ¦
структурное подразделение +--------+
Вид деятельности ¦ 74.60 ¦
----------
ЖУРНАЛ
УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
11 января 2010
Начат "--" ---------- ---- г.
Окончен "__" __________ ____ г.
Секретарь Кошкина Т.В.
Лицо, ответственное за ведение журнала --------- -------------
должность фамилия, имя,
отчество
Номер по порядку Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д. Фамилия, имя, отчество материально ответственного (ых) лица (лиц) Приказ (постановление, распоряжение) Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии) Приказ (постановление, распоряжение) получил. Подпись Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств) Дата начала инвентаризации согласно приказу (постановлению, распоряжению) фактически дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Помещения офиса
Пикулин П.И., Волков О.Р.
12.05.2010 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.
основные средства
15.05.2010 15.05.2010 2
Хозяйственный отдел
Жулина М.О.
17.11.2010 2-инв
Бобров К.С., Кобозева В.П., Калугина А.Н.
МПЗ
25.11.2010 26.11.2010 3
Касса
Рублевская Г.Х.
17.11.2010 2-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Борн М.М.
денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги
26.11.2010 26.11.2010 4
В целом по организации
Онопко Н.С.
17.11.2010 2-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.
расходы будущих периодов
27.11.2010 27.11.2010 5
В целом по организации
- 17.11.2010 2-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.
дебиторская и кредиторская задолженность организации
27.11.2010 27.11.2010 6
Отдел информационного обеспечения
Борн М.М.
17.11.2010 2-инв
Оганян С.Ю., Рублевская Г.Х., Чумилов С.Г., Онопко Н.С.
нематериальные активы организации
26.11.2010 26.11.2010 7
В целом по организации
- 17.11.2010 2-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.
финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе)
26.11.2010 26.11.2010 8
Касса
Рублевская Г.Х.
25.01.2011 1-касс- инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С.
денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги
25.01.2011 25.01.2011 9
Касса
Рублевская Г.Х.
24.05.2011 2-касс- инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С.
денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги
24.05.2011 24.05.2011 10
Помещения офиса
Волков О.Р.
15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.
собственные основные средства
25.11.2011 25.11.2011 11
Помещения офиса
Волков О.Р.
15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.
арендованные основные средства
25.11.2011 25.11.2011 12
Хозяйственный отдел
Кудряшова О.М.
15.11.2011 1-инв
Бобров К.С., Кобозева В.П., Онопко Н.С., Калугина А.Н.
МПЗ
25.11.2011 29.11.2011 13
Хозяйственный отдел
Кудряшова О.М.
15.11.2011 1-инв
Бобров К.С., Кобозева В.П., Калугина А.Н.
ТМЦ на ответственном хранении
25.11.2011 25.11.2011 14
Касса
Рублевская Г.Х.
15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Борн М.М., Оганян С.Ю., Швецова Н.В.
денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги
25.11.2011 30.11.2011 15
В целом по организации
Онопко Н.С.
15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.
расходы будущих периодов
25.11.2011 25.11.2011 16
В целом по организации
- 15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.
дебиторская и кредиторская задолженность организации
25.11.2011 29.11.2011 17
Отдел информационного обеспечения
Борн М.М.
15.11.2011 1-инв
Оганян С.Ю., Калугина А.Н., Чумилов С.Г., Онопко Н.С.
нематериальные активы организации
25.11.2011 29.11.2011 18
В целом по организации
- 15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.
финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе)
25.11.2011 30.11.2011 19
Хозяйственный отдел
Бобров К.С.
15.11.2011 1-инв
Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.
объекты незавершенного капитального строительства
25.11.2011 28.11.2011
и т.д.
По данному образцу печатать все четные страницы журнала по форме N ИНВ-23
Дата окончания инвентаризации Отметка о результатах инвентаризации Дата Примечание утверждения результатов руководителем принятия мер по недостаче предварительный результат окончательный результат согласно приказу (постановлению, распоряжению) фактически погашения недостач передача дела в следственные органы дата сумма, руб. коп. дата сумма, руб. коп. недостача излишки недостача излишки 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15.05.2010 15.05.2010 - - - 15.05.2010 - - 15.05.2010 - -
замена материально ответственного лица на Волкова О.Р. 15.05.2010
25.11.2010 26.11.2010 26.11.2010 300 000-00 - 27.11.2010 300 000-00 - 27.11.2010 - 15.12.2010
замена материально ответственного лица на Кудряшову О.М. 15.12.2010
26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -
-
27.11.2010 27.11.2010 - - - 27.11.2010 - - 27.11.2010 - -
-
27.11.2010 27.11.2010 - - - 27.11.2010 - - 27.11.2010 - -
Кредиторская задолженность в сумме 200 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса
26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -
-
26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -
Создан резерв под снижение стоимости акций
25.01.2011 25.01.2011 - - - 25.01.2011 - - 25.01.2011 - -
-
24.05.2011 24.05.2011 - - - 24.05.2011 - 18-00 24.05.2011 - -
Оприходованы денежные средства (монеты), оставшиеся в кассе после выплаты заработной платы
30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 - 20 500-00 27.11.2011 - -
Оприходован деревянный стеллаж, не отраженный в учете
30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 60 000-00 - 27.11.2011 30.11.2011 -
Стоимость отсутствующей кофемашины подлежит взысканию с материально ответственного лица
30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 8000-00 7930-00 30.11.2011 30.11.2011 -
Расхождения в результате пересортицы МПЗ. Разница списана в расходы
30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 50 000-00 - 26.11.2011 30.11.2011 -
Стоимость отсутствующего бронежилета подлежит взысканию с материально ответственного лица
30.11.2011 30.11.2011 - - - 30.11.2011 50-00 - 30.11.2011 30.11.2011 -
Стоимость испорченного бланка списана в расходы
30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 - - 26.11.2011 - -
По выявленным отклонениям произведены корректировочные записи
30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 - - 29.11.2011 - -
Дебиторская задолженность в сумме 25 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса
30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 - 100 000-00 29.11.2011 - -
Принят к учету товарный знак, исключительные права на который зарегистрированы
30.11.2011 30.11.2011 - - - 30.11.2011 - - 30.11.2011 - -
Создан резерв под снижение стоимости доли в ООО
30.11.2011 29.11.2011 - - - 26.11.2011 - - 26.11.2011 - -
-
и т.д.
По данному образцу печатать все нечетные страницы журнала по форме N ИНВ-23