Расчет оптимизации численности персонала (приложение к типовой структуре программы по оптимизации численности персонала). Форма № 1 (образец заполнения)
Форма N 1
Расчет оптимизации численности персонала на 2008 - 2010 гг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦ Ед.изм. ¦ Справочно ¦ Расчет ¦
¦ ¦ +---------------------------------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2008 г.¦ откл. ¦ 2009 г.¦ откл. ¦ 2010 г.¦ откл. ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ ¦ от ¦ ¦ от ¦ ¦ от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыд.¦ ¦предыд.¦ ¦предыд.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года, ¦ ¦ года, ¦ ¦ года, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел., %¦ ¦чел., %¦ ¦чел., %¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Товарная продукция ¦ тонн ¦ 14 820 ¦ 25 282 ¦ 35 319 ¦ 41 890 ¦ 41 890 ¦ 118,6 ¦ 40 008 ¦ 95,5 ¦ 31 036 ¦ 77,6 ¦
¦ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦ ¦тыс. руб.¦1 074 560¦1 833 177¦2 560 922¦3 037 390¦3 037 390¦ 118,6 ¦2 900 264¦ 95,5 ¦2 250 368¦ 77,6 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Численность ¦ чел. ¦ 2 819 ¦ 2 635 ¦ 2 655 ¦ 2 699 ¦ 2 699 ¦ 101,7 ¦ 2 478 ¦ 91,8 ¦ 2 000 ¦ 80,7 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦численность на новые¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 18 ¦ 56,3 ¦ 36 ¦ 200 ¦
¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Фонд заработной ¦тыс. руб.¦ 228 027 ¦ 334 317 ¦ 425 178 ¦ 526 094 ¦ 526 094 ¦ 123,7 ¦ 526 094 ¦ 100 ¦ 526 094 ¦ 100 ¦
¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Средняя заработная ¦ руб. ¦ 6 741 ¦ 10 576 ¦ 13 345 ¦ 16 244 ¦ 16 244 ¦ 121,7 ¦ 17 738 ¦ 109,2 ¦ 19 001 ¦ 107,1 ¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Производительность ¦ т/чел. ¦ 5,26 ¦ 9,59 ¦ 13,3 ¦ 15,52 ¦ 15,52 ¦ 116,7 ¦ 16,15 ¦ 104 ¦ 15,52 ¦ 96,1 ¦
¦труда +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦ ¦тыс. руб/¦ 381,2 ¦ 695,7 ¦ 964,6 ¦ 1 125,4 ¦ 1 125,4 ¦ 116,7 ¦ 1 170,7 ¦ 104 ¦ 1 125,2 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Производительность ¦ т/чел. ¦ 9,3 ¦ 12 ¦ 16,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда сопоставимых +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦организаций ¦тыс. руб/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦1. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда в нат. ед. (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦2. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индексации (10% - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 г., 8% - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 г.) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурентоспособного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровня оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦3. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦4. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектования новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов, увеличения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объемов производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Результат ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(максимальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатель по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. п. 1, 3 плюс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимизация по п. 4)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+--------
Руководитель подразделения
Руководитель службы по персоналу
Источник - "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2010, № 4