Расчеты к проекту бюджетной сметы государственного казенного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре САО г. Москвы
Приложение N 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений города Москвы, подведомственных префектуре САО г. Москвы
РАСЧЕТЫ к проекту бюджетной сметы на 20_______ год на содержание: (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦Код¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦БК ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦ ¦на 20___ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦210¦Оплата труда и начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦211¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦212¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦213¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦200¦Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦221¦Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦222¦Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦223¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦224¦Арендная плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦225¦Работы, услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦226¦Прочие работы, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦290¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦300¦Поступление нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦310¦Увеличение стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦340¦Увеличение стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------------------+----------+-------+-------+--------
Руководитель учреждения _____________________ (ФИО)
Главный бухгалтер ___________________________ (ФИО)
РАСЧЕТ по коду 211 "Заработная плата"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Штатная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 211 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 212 "Прочие выплаты"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Суточные при служебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦командировках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Компенсация до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 212 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Размер начислений на выплаты по оплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда в соответствии с действующими на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дату составления сметы нормативными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 213 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 221 "Услуги связи"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Количество телефонных номеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- прямых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- параллельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Расходы на абонентскую плату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦3. Расходы на другие виды связи в год,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- мобильная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- другие виды связи (пейджеры, факсы),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кабель, внутренняя связь ФХУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦4. Расходы, связанные с подключением к¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети Интернет, а также абонентская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата за пользование этой сетью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦5. Прочие расходы (почтовые расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платные телефонные справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦междугородные переговоры, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонных номеров и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 221 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 222 "Транспортные услуги"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Количество служебных легковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей по договору найма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Наименование автохозяйства, с которым ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦заключен договор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Марка автомобиля ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Тариф, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Расходы на оплату транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг, представляемых автохозяйствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦3. Оплата проезда по служебным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦командировкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦4. Расходы на служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 222 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 223 "Оплата коммунальных услуг"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Площадь помещения, занимаемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждением, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- площадь служебных кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Расходы на оплату коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг всего (тыс. руб.) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- на оплату отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологических нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- на оплату потребления электроэнергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- на оплату водоснабжения помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Расходы на оплату содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Расходы на обслуживание систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопления, освещения, водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦3. Расходы на ремонт оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦4. Расходы на техническое обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦5. Текущий ремонт зданий и помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦6. Капитальный ремонт зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦7. Количество служебных легковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей, находящихся на балансе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦8. Расходы на техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание, текущий и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт служебных легковых автомобилей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся на балансе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦9. Другие расходы по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 225 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 226 "Прочие работы, услуги"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Расходы по оплате договоров на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- вневедомственную охрану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- охранную сигнализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- пожарную сигнализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦3. Расходы на повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Расходы на подписку и приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодических изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦5. Расходы по найму жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при служебных командировках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦6. Расходы на изготовление бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦7. Оплата труда внештатных сотрудников¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с начислениями на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(указать перечень внештатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦8. Прочие услуги (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 226 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 290 "Прочие расходы"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Представительские расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Прочие расходы (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 290 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 310 "Увеличение стоимости основных средств"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 310 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦
¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦
¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦1. Расходы на канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦2. Расходы на хозяйственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦4. Расходные материалы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦множительной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- бумага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦- тонеры, картриджи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦5. Расходы на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦горюче-смазочных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦6. Расходы на приобретение справочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦официальной литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦7. Прочие расходы (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО по коду 340 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
Источник - Распоряжение префектуры САО г. Москвы от 30.11.2011 № 2184