Расчеты к бюджетной смете Министерства финансов Российской Федерации и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, на год
Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства финансов Российской Федерации и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.12.2013 N 413
РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на ____ год
--------------
¦ КОДЫ ¦
+------------+
Наименование учреждения _________________________ по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Наименование бюджета _________________________ по ОКТМО ¦ ¦
--------------
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
I. КОСГУ 211 "Заработная плата"
Наименование расходов Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. Количество месяцев Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего
в том числе:
1) Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
2) Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
ИТОГО:
II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами _________________________
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:
Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда"
I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"
Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность командированных работников Количество суток пребывания в командировке Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 1 x гр. 6 x 0,1 1 ) 1 3 3 4 5 6
Суточные при служебных командировках
ИТОГО:
--------------------------------
1 Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами.
Наименование расходов Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) Количество платежей в год Размер компенсации (пособия), тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 1 2 3 4 5
Пособие на ребенка
II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"
Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность командированных работников за год Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) 1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при служебных командировках
ИТОГО:
III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов Место назначения Количество командировок Количество человеко-дней Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6
Наем жилых помещений при служебных командировках
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:
Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий"
I. КОСГУ 221 "Услуги связи"
1. Услуги телефонной связи и электронной почты
N п/п Наименование расходов Единица измерения Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6 7 1
Абонентская оплата за номер
ед. 2
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений
мин 3
Услуги электронной почты (электронный адрес)
ед. 4
Оплата сотовой связи по тарифам
ед./мин
2. Услуги Интернета
Наименование расходов Объем информации (гигабайт в год) Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. Стоимость аренды канала, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4) 1 2 3 4 5
Подключение и использование сети Интернет
ИТОГО:
II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб. 2 3 4
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования
в том числе:
ИТОГО:
III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб. 1 2 3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
в том числе:
программа 1С
СЭД
приобретение программного обеспечения
ИТОГО:
IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)
в том числе:
ИТОГО:
V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) 1 2 3 4 5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике
шт.
в том числе:
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:
Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного имущества"
I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Наименование расходов Количество договоров Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб. 2 3 4
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:
ИТОГО:
II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов по БК Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб. 1 2 3 ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд"
I. КОСГУ 221 "Услуги связи"
N п/п Наименование расходов Единица измерения Стоимость за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 1
Услуги по пересылке почтовых отправлений
ед.
2
Услуги других видов связи
ед.
3
Оплата почтовых конвертов и марок
шт.
ИТОГО:
II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"
Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность работников, направленных в командировку, в год Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. x гр. 6 x 2) 1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)
Наименование расходов Количество услуг Стоимость за услугу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
ИТОГО:
III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
N п/п Наименование расходов Единица измерения Потребление в год Тариф (стоимость за единицу), руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) 1 2 3 4 5 6
1
Оплата потребления газа
куб. м
2
Оплата потребления электроэнергии
кВт/час
3
Оплата потребления теплоэнергии
гКал
4
Оплата потребления воды
куб. м
ИТОГО:
IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
Наименование расходов Количество объектов Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб. Период пользования имуществом (мес.) Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6
Арендная плата за пользование имуществом, всего
в том числе по объектам:
ИТОГО:
V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость, тыс. руб. 1 2 3 5
1
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего
в том числе по объектам:
2
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего
в том числе:
3
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего
в том числе:
ИТОГО:
VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб. 1 2 3 4
1
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
в том числе:
2
Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации
в том числе:
3
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
и т.д.
N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5
1
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
2
Оплата рекламных объявлений
3
Изготовление бланков
4
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
и т.д.
ИТОГО:
VII. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"
Наименование расходов Численность работников Размер пособия, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4
Выплата выходного пособия при увольнении
VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 1 2 3
1
Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
2
Оплата прочих расходов
в том числе:
ИТОГО:
IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего
в том числе по группам объектов:
ИТОГО:
X. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) 1 2 3 4 5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего
в том числе:
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
1. Расходы на оплату налога на имущество
Наименование расходов Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 1 2 3 4
Налог на имущество
2. Расходы на оплату земельного налога
Наименование расходов Площадь земельного участка (кв. м) Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) Ставка налога, % Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100) 1 2 3 4 5 6
Земельный налог, всего
в том числе по участкам:
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:
Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 1 2 3
1
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2
Транспортный налог
3
Таможенная пошлина
4
Квотирование рабочих мест
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:
Источник - Приказ Минфина России от 05.12.2013 № 413