Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутр

(наименование структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации (федерального казенного учреждения, подведомственного Министерству финансов Российской Федерации), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Наименование бюджетного риска

Оценка уровня бюджетного риска операции1

Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)2

Предложения по применению контрольных действий в отношении операции

метод контроля

способ проведения контрольных действий

периодичность осущест-

вления контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.

1)

2)

2.

1)

2)

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.

1)

2)

2.

1)

2)

III.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.

1)

2)

2.

1)

2)

Руководитель структурного подразделения Министерства финансов

Российской Федерации (федерального казенного учреждения)

(подпись)

(Ф.И.О.)