|
|
|
|
Пояснительная записка |
1. Сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
Указывается информация: |
о наиболее значимых недостатках и нарушениях, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля в количественном и денежном выражении, о наиболее значимых бюджетных рисках; |
о привлечении к ответственности должностных лиц структурных подразделений Министерства, казённых учреждений за выявленные недостатки и нарушения. |
2. Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
Указывается информация о возможных причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур: |
1) несоответствие внутренних стандартов бюджетному законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, и (или) их недостаточная детализация; |
2) недостатки программного обеспечения по автоматизации внутренних бюджетных процедур; |
3) низкое качество подготовки документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур; |
4) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; |
5) низкий уровень квалификации должностных лиц структурных подразделений, осуществляющих операции; |
6) иные причины риска. |
3. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
Указываются сведения о принятых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
4. Сведения о принятых мерах по устранению причин возникновения рисков нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур. |
Указываются сведения о принятых мерах, направленных на минимизацию бюджетных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур. |
5. Сведения о результатах устранения выявленных ранее нарушений и (или) недостатков. |
Указывается информация по устранению нарушений и недостатков, не устранённых на момент предоставления предыдущей отчётности. |
|
Должность |
|
Ф.И.О., дата |
|
(личная подпись) |
|