План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения доп

Пример заполнения

Утверждаю

Директор МАОУ ДОД "Уголек"

Иванов Иван Иванович

"01" сентября 2010 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей

"Оздоровительно-образовательный лагерь "Уголек"

на 2010-2012 годы

Санкт-Петербург

2010 г.

1. Учетная карта автономного образовательного учреждения

2. Общее описание ситуации

2.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения

Лагерь организуется с целью обеспечения права граждан Российской Федерации на полноценный развивающий отдых и оздоровление детей в соответствии с их потребностями, интересами семьи, общества и государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

Основными задачами Лагеря являются:

- содействие укреплению физического и духовного здоровья детей через разнообразные активные формы организации досуга; создание комфортных условий для проведения профилактических и оздоровительных мероприятий;

- осуществление работы по профилактике хронических заболеваний у детей;

- создание оптимальных условий для развития познавательных интересов и творческих способностей детей;

- профилактика безнадзорности.

Деятельность Лагеря основывается на принципах:

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;

- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил Лагеря;

- гуманного характера отношений и оздоровительных программ;

- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей;

- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации

2.3. Структура управления

Учредитель - Директор - Наблюдательный совет.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

Проектная мощность Лагеря - 100 мест. Фактическая численность на 01.07.2010 г. - 100 детей.

Структура групп: всего 6 групп; из них: группы общего вида 3; коррекционные группы - 2; компенсирующие группы - 1.

Штатное расписание - 26 единиц:

из них - 12 ед. педагогический персонал

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием - 7 человек;

со средне-специальным образованием - 5 человек.

Данные о материально-технической базе даны в приложении N 1.

Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2011 год - 980,0 тыс.руб.

Спрос на платные услуги:

медико-оздоровительные услуги для детей: стоимость 200-400 рублей

образовательные и развивающие услуги для детей: стоимость 200-400 рублей

услуги проживания детей: стоимость почасовая от 20 до 40 рублей

3.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения

Перспективы развития:

- качественное осуществление запросов населения;

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных кадров в области образования;

- качественное улучшение материально-технической базы;

- повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

- возможность привлечения инвестиций.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

4. Маркетинг

4.1. Основные маркетинговые мероприятия:

- услуги населению (образовательные, развивающие, медицинские, социальные);

- медико-социальные услуги населению (работа с детьми - инвалидами);

- мероприятия по запросам населения (семейные праздники, курсы, кружки и т.д.).

5. Характеристика оказываемых услуг

5.1. Описание услуг

1. Образовательные услуги: подготовка детей к школе, изучение языков, обучение компьютерной грамоте

2. Развивающие услуги: художественно-эстетический цикл (рисование, музыка, хореография, оригами, театрализация и др.)

3. Оздоровительные услуги: ЛФК, массаж, фитолечение и др.

4. Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения; лечебное питание для детей ЧБД и аллергиков и т.д.

6. План основных параметров деятельности

6.1. План основных параметров деятельности на 2010-2012_ годы

Табл. 7.1

7. План обеспечения средствами труда

7.1. Потребность в основных средствах на 2010-2012 годы

Табл. 9.1

7.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения

Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:

- покупка,

- аренда,

- лизинг,

- строительство,

- иное.

Исходя из потребностей рынка в объеме услуг определяется необходимый производственный потенциал автономного образовательного учреждения.

Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

Выбирается один или несколько вариантов увеличения производственных мощностей, которые являются наиболее эффективными для данного автономного образовательного учреждения с точки зрения обеспечения потребности рынка.

Приводится график привлечения недостающих основных средств.

8. План по трудовым ресурсам

8.1. План кадровых изменений на 2010-2012 годы

Табл. 10.1