План расходов территориального управления на 2014 год и плановый период 2019 - 2019 годов. Вариант 2
Приложение N 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Роскомнадзора и его территориальных органов "__" декабря 2013 г. N ____
План расходов территориального управления на 2014 год и плановый период 2019 - 2019 годов КОСГУ Код по ОКПД Наименование показателя (указывается наименование расхода, контрагент, дата номер договора (счета), способ закупки) 2014 год (тыс. руб.) Обоснование на 2014 год Расчеты на 2014 год Обязательства 2014 год (тыс. руб.) Расходы 2014 год (тыс. руб.) 2019 год (тыс. руб.) 2019 год (тыс. руб.) 211
Расходы на оплату труда всего
в том числе:
- -
оплата труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего
- -
оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, всего
- -
оплата труда обслуживающего персонала, всего
213
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
- -
начисления на выплаты по оплате труда
ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы (ЦСР 23 3 0011)
212
Прочие выплаты всего
в том числе:
- -
суточные при служебных командировках
- -
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет
222
Транспортные услуги
в том числе:
60.10 140
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта
60.21 310
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта
62.10 120
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях
62.10 130
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях
- -
прочие
226
Прочие работы, услуги
в том числе:
55.23 310
оплата за проживание в жилых помещений при служебных командировках
262
Пособие по социальной помощи населению
в том числе:
- -
компенсация работникам при увольнении
ВСЕГО по ВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ЦСР 23 3 0011)
221
Услуги связи
в том числе:
64.20 11
оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)
64.20 13
оплата междугородних и международных соединений
64.20 16
оплата сотовой связи
64.20 35
расходы по оплате доступа к глобальной информационной сети интернет
64.20 11
обеспечение доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи
64.20 13
предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов
- -
прочие
225
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
72.50 110
заправка картриджей оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 110
расходы на ремонт копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 120
расходы на техническое обслуживание копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 510
расходы на ремонт вычислительной техники
72.50 520
расходы на техническое обслуживание вычислительной техники
72.10 110
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности корпоративных мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности, техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (централизованный контракт)
226
Прочие работы, услуги
в том числе:
72.21 210
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и базы данных
72.22 320
сопровождение и обновление программных продуктов и справочно-информационных баз данных
- -
обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий
- -
услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
- -
периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам
310
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
30.02 130
расходы на приобретение портативных цифровых ЭВМ (ноутбуки, нэтбуки, лэптопы, планшеты и т.п.)
30.02 312
расходы на приобретение рабочих станций
30.02 313
расходы на приобретение серверов
30.02 410
расходы на приобретение офисной оргтехники (МФУ, принтеры, сканеры и пр.)
30.02 990
расходы на приобретение иной офисной оргтехники
30.20 210
расходы на приобретение телефонных аппаратов (стационарной и сотовой связи)
30.20 310
расходы на приобретение технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование информационных систем
- -
прочие
340
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
30.02 521
расходы на приобретение картриджей, тонеров
30.02 739
расходы на оплату иных расходных материалов на икт
30.02 710
расходы на приобретение частей и принадлежностей для рабочих станций, портативных цифровых ЭВМ
- -
прочие
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 23 3 0019)
225
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
74.20 120
разработка проектной и сметной документации в целях проведения капитального ремонта (единый договор или госконтракт)
45.21 000
расходы по капитальному ремонту зданий и помещений
226
Прочие работы, услуги
в том числе:
74.20 120
разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта (отдельный договор)
ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (ЦСР 23 3 0019)
221
Услуги связи
в том числе:
64.11 220
расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной связи (кроме работ по персональным данным)
64.11 540
расходы по оплате услуг специальной связи (кроме работ по персональным данным)
64.11 550
расходы по оплате услуг фельдъегерской связи (кроме услуг по персональным данным)
64.20 470
расходы по оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое, IP) телевидение
64.11 220
расходы по франкированию письменной корреспонденции
- -
прочие
222
Транспортные услуги
в том числе:
60.10 140
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта
60.21 310
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта
62.10 120
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях
62.10 130
оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях
60.22 410
найм транспортных средств, оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
- -
прочие
223
Коммунальные услуги
в том числе:
40.11 110
расходы по оплате потребления электроэнергии (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)
40.11 110
расходы по оплате потребления электроэнергии в помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей (гаражи и пр.)
41.00 110
расходы по оплате водоснабжения и канализации
40.30 110
расходы по оплате отопления и технологических нужд (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)
40.30 110
расходы по оплате отопления и технологических нужд помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта
40.21 160
расходы по оплате потребления газа
224
Арендная плата за пользование имуществом
в том числе:
70.20 210
оплата аренды офисных помещений
70.20 211
оплата аренды вспомогательных помещений
71.10 110
оплата аренды (проката) транспортных средств и другого имущества
225
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
74.70 420
расходы на содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений и прилегающей территории
50.20 120
расходы на ремонт транспортных средств
50.20 710
расходы на мойку транспортных средств
50.20 220
расходы на техническое обслуживание транспортных средств
45.31 370
расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию, ремонту элементов пожарной сигнализации
45.31 430
расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию и ремонту элементов охранной сигнализации
45.44
расходы по текущему ремонту зданий и помещений
45.31 370
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
- -
прочие
226
Прочие работы, услуги
в том числе:
45.31 420
установка элементов охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа
45.31 360
установка пожарной сигнализации
66.03 250
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
74.60 000
мероприятия по защите гостайны
74.60 510
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)
55.23 310
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках (план деятельности)
55.23 310
оплата за проживание в жилых помещениях при участии в мероприятиях (повышение квалификации, совещания, коллегии и др.)
80.42 110
плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (не централизованный контракт)
80.42 110
плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (централизованный контракт)
64.11 140
подписка на периодические и справочные издания
22.22 350
изготовление бланочной продукции
22.12 810
размещение объявлений в СМИ
74.11 610
услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона
74.11 510
оплата нотариальных услуг, за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины
85.11 140
предрейсовые осмотры водителей
63.21 510
услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки
74.87 000
выплаты независимым экспертам
85.11 140
расходы на диспансеризацию
74.20 120
разработка проектной и сметной документации в целях ремонта объектов нефинансовых активов (отдельный договор)
- -
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой
- -
услуги по утилизации, захоронению отходов (в т.ч. демеркуризация)
310
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
29.23 250
расходы на приобретение климатической техники
29.71 000
расходы на приобретение бытовой техники
32.30 990
расходы на приобретение аудио и видео техники
36.11 130
стулья и мебель для сидения
36.12 140
металлические шкафы и стеллажи
36.12 210
деревянные письменные столы
36.12 450
деревянные шкафы
28.75 240
расходы на приобретение сейфов, бронированных шкафов и т.п.
34.10 223
расходы на приобретение автотранспортных средств
33.20 000
расходы на приобретение специальных, измерительных и регулирующих приборов
36.62 120
расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования
29.24 480
расходы на приобретение огнетушителей
25.13 350
приобретение имущества гражданской обороны (средства индивидуальной защиты и прочее)
- -
приобретение печатей и штампов, относящихся к объектам основных средств
340
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
23.20 124
моторный бензин АИ-92
23.20 126
моторный бензин АИ-95
23.20 242
дизельное топливо
21.12 230
бумага
22.22 350
приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)
21.23 210
расходы на приобретение почтовых конвертов
25.24 420
расходы на оплату канцелярских товаров
34.30 720
расходы на приобретение запасных частей для автомобилей
29.71 710
приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, не относящихся к сфере ИКТ
22.11 210
расходы на приобретение книжной продукции, специальной и справочной литературы
- -
расходы на приобретение осветительного оборудования
- -
расходы на приобретение мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды)
24.42 740
медикаментов и перевязочных средств
- -
прочие
ВСЕГО ПО ВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ЦСР 23 3 0019)
290
Прочие расходы
в том числе:
- -
расходы на исполнение судебных актов
ВСЕГО ПО ВР 831 ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (ЦСР 23 3 0019)
290
Прочие расходы всего
в том числе:
- -
уплата налога на землю
- -
уплата налога на имущество
ВСЕГО ПО ВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ЦСР 23 3 0019)
290
Прочие расходы
в том числе:
- -
уплата транспортного налога
- -
плата за загрязнение окружающей среды
- -
государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов
- -
штрафы, пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)
- -
иные налоги, сборы и обязательные платежи
ВСЕГО ПО ВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (ЦСР 23 3 0019)
226
Профподготовка (ЦСР 99 9 2040)
в том числе:
- -
расходы на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих
221
Услуги связи
в том числе:
64.20 11
оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 99 9 2041)
223
Коммунальные услуги
в том числе:
40.11 110
расходы по оплате потребления электроэнергии
40.30 110
расходы по оплате отопления и технологических нужд
41.00 110
расходы по оплате водоснабжения и канализации
225
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
44.45 110
расходы по текущему ремонту зданий и помещений
- -
прочие
226
Прочие работы, услуги
в том числе:
- -
оплата договоров гражданско-правового характера (охрана)
- -
прочие
310
Увеличение стоимости основных средств
- -
приобретение основных средств
- -
прочие
340
Увеличение стоимости материальных запасов
- -
приобретение предметов снабжения и материальных запасов
- -
прочие
ВСЕГО ПО ВР 244 Закупка товаров, работ, услуг для прочих нужд (ЦСР 99 9 2041)
810
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных
ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6454)
810
Субсидии радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций
ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6456)
322
Субсидии на приобретение жилья
ВСЕГО ПО ВР 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья (ЦСР 05 4 3589)
414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
ВСЕГО ПО ВР 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ЦСР 23 3 4009)
ВСЕГО
в том числе:
на принятие обязательств (220 + 300)
Источник - Приказ Роскомнадзора от 14.11.2013 № 1291