Журнал учета внутреннего финансового контроля в минсельхозе россии (рекомендуемый образец)

Порядковый номер папки (дела)

Отчетный период

(год, квартал, месяц)

(наименование структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Начальный номер журнала

Конечный номер журнала

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Наименование

код

Метод контроля

Вид/способ контроля

Плановый срок выполнения контрольного действия в текущем финансовом году

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Фактический срок выполнения контрольного действия

Сведения о причинах возникно-

вения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникно-

вения

Ожидаемый срок устранения нарушений

Отметка об устранении недостатков (нарушений)

ФИО

должность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Наименование

код

Метод контроля

Вид/способ контроля

Плановый срок выполнения контрольного действия в текущем финансовом году

Должностное лицо, осуществляющее контрольное

Фактический срок выполнения контрольного действия

Сведения о причинах возникно-

вения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникно-

вения

Ожидаемый срок устранения нарушений

Отметка об устранении недостатков (нарушений)

ФИО

должность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель структурного подразделения Министерства

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.