Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации (форма по кнд 1151038)

или поделиться

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации (форма по кнд 1151038) | изменен в январе 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
7Налоговая декларация по налогу на прибыль 69Налоговая декларация 2681Налог 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Лист1

Приложение N 1
к приказу МНС России
от 05.01.2004 N БГ-3-23/1
(в ред. Приказа ФНС РФ от 18.12.2013 N ММВ-7-3/628@)

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Налоговая декларация

по налогу на прибыль иностранной организации

Вид документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий

Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:

за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,

за год – 0, иное - 2

Вид

Налоговый

N квартала

документа

(отчетный) период

или месяца

Отчетный год

Представляется в

Код

(наименование налогового органа и его код)

По месту осуществления деятельности иностранной организации через:

отделение иностранной

иную

физическое

организации, в том числе:

организацию

лицо**

по месту нахождения

участка недр СРП

(нужное отметить знаком V)

(наименование иностранной организации)

(полное наименование организации / Фамилия, Имя, Отчество физического лица)

Страна регистрации (инкорпорации)

Код страны*

Страна постоянного местонахождения

Код страны*

Код города и номер контактного телефона

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

(для российских организаций)

с приложением подтверждающих

Данная декларация составлена

страницах

документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений,

Заполняется работником налогового органа

указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Сведения о представлении налоговой декларации

Для организации

Руководитель

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Данная декларация представлена

(нужное отметить знаком V)

ИНН**

уполномоченным

лично

по почте

представителем

Подпись

Дата

на страницах

Главный бухгалтер

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

с приложением подтверждающих

ИНН**

документов на

листах

Подпись

Дата

Уполномоченный

Дата представления

представитель

декларации

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

ИНН**

Зарегистрирована

за N

Подпись

Дата

МП

Для физического лица

Подпись

Дата

Фамилия, И.О.

Подпись

* - Код "BIC-Directory"

** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, физического лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации

Лист2

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Сведения о физическом лице

В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, физического лица сообщаю:

Фамилия, Имя, Отчество физического лица

Код города и номер контактного телефона

Дата рождения*

Место рождения*

Пол*

муж.

жен.

(нужное отметить знаком V)

Гражданство*

Код страны**

Вид документа, удостоверяющего личность

Код

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан

Дата выдачи документа

Адрес места жительства в Российской Федерации***:

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант

* не заполняется для главных бухгалтеров организаций

** код страны по справочнику ОКСМ (числовой)

*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись

Дата

Лист3

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00011

Раздел 1. Сумма налога на прибыль по данным налогоплательщика

1.1. По расчету суммы налога на прибыль

По расчету распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации,

осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса

Показатели

Код строки

Значения показателей

Код по ОКТМО

010

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

020

Сумма налога к доплате (руб.)

030

Сумма налога к уменьшению (руб.)

040

Сумма налога с налоговой базы переходного

050

периода (руб.)

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

020

Сумма налога к доплате (руб.)

030

Сумма налога к уменьшению (руб.)

040

Сумма налога с налоговой базы переходного

050

периода (руб.)

В местный бюджет

Код бюджетной классификации

020

Сумма налога к доплате (руб.)

030

Сумма налога к уменьшению (руб.)

040

Сумма налога с налоговой базы переходного

050

периода (руб.)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись

Дата

Лист4

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00012

1.2. По расчету налоговой базы по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды),

выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Показатели

Код строки

Значения показателей

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

010

Код по ОКТМО

020

Сумма налога к доплате (руб.)

030

Сумма налога к уменьшению (руб.)

040

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись

Дата

Лист5

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00013

1.3. По расчету налоговой базы по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным

ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Показатели

Код строки

Значения показателей

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

010

Код по ОКТМО

020

Сумма налога к доплате (руб.)

030

Сумма налога к уменьшению (руб.)

040

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись

Дата

Лист6

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00002

Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)

Начало деятельности (код 020)

Окончание деятельности (код 030)

Да

Нет

если

Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно

"Да"

либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую

Да

Нет

деятельность в Российской Федерации? (код 040)

Осуществляла ли иностранная организация деятельность в Российской

Федерации через постоянное представительство в смысле соглашения

Да

Нет

если

об избежании двойного налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии соглашения? (код 050)

"Да"

Указать страну

Соглашения

Код* (код 070)

(код 060)

Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080):

отделения иностранной

иной организации

физического лица

организации

Иностранное государство, по законодательству

которого доходы, указанные в настоящей

декларации, подлежат налогообложению

(код 090) (заполняется в случае указания "Нет"

Код страны*

Символ**

в строке С)

(код 100)

(код 110)

*- код "ВIС Directory"

** - указывается один из следующих символов: "I"- для государства инкорпорации; "R"- для государства постоянного местопребывания; "О" - если налоги не уплачиваются ни в одном из государств)

Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц (код строки 120)

N п/п

Наименование видов деятельности, осуществляемых иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц

Код вида деятельности

10.

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или

физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации?

да

нет

(код строки 130)

Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)

ИНН российской организации (код строки 150)

КПП российской организации (код строки 160)

Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или

да

нет

более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)

Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)

ИНН российской организации (код строки 190)

КПП российской организации (код строки 200)

Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными

да

нет

(взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)

Лист7

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00003

Раздел 3. Финансовое состояние

Активы (руб.)

Символ строки

Наименование показателя

Код строки

На начало налогового периода

На конец налогового периода

Денежные средства

010

Дебиторы

020

Запасы

030

Незавершенное производство

040

Товары

050

Финансовые вложения всего

060

в т.ч.

государственные ценные бумаги

070

Основные средства

080

Нематериальные активы

090

Прочие активы

100

Всего активов (сумма с А по J кроме G)

110

Пассивы (руб.)

Символ строки

Наименование показателя

Код строки

На начало налогового периода

На конец налогового периода

Кредиты банков

120

Прочие заемные средства

130

Авансы полученные

140

Прочие кредиторы

150

Счет головного офиса

160

Прибыль

170

Всего пассивов (сумма с М по R)

180

Сведения об учетной политике для целей налогообложения

Символ строки

Наименование методов

Код строки

Отметка об использовании метода (выбранный метод обозначается V)

Методы признания доходов

метод начисления

190

кассовый метод

200

210

Методы оценки запасов

LIFO

220

FIFO

230

метод оценки по стоимости единицы запасов

240

метод оценки по средней стоимости

250

260

Методы оценки покупных товаров

LIFO

270

FIFO

280

метод оценки по стоимости единицы товара

290

метод оценки по средней стоимости

300

310

Методы начисления амортизации

линейный метод

320

нелинейный метод

330

340

Лист8

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00004

Раздел 4. Налоги, удержанные в отчетном квартале (месяце) у источника выплаты доходов,

связанных с деятельностью постоянного представительства

(руб.)

Вид дохода

Сумма дохода

Ставка налога по законода- тельству Российской Федерации

Сумма налога

Проценты, кроме процентов по государственным ценным бумагам (брутто)

010

Доходы от сдачи имущества в аренду

020

Лицензионные платежи (брутто)

030

Доходы от отчуждения имущества

040

Суммы фрахта (брутто)

050

Другие доходы

060

Всего

070

кроме того:

Проценты по государственным ценным бумагам (брутто)

080

Дивиденды из российских источников (брутто)

090

Дивиденды из иностранных источников доходов (брутто)

100

Лист9

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00005

Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего

010

А1

Доходы от реализации - всего

020

в т.ч.

А1.1

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

030

А1.2

Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)

040

А1.3

Доходы от реализации имущественных прав

050

А2

Внереализационные доходы - всего

060

в т.ч.

А2.1

Доходы от долевого участия (дивиденды)

070

А2.2

Проценты

080

в т.ч.

А2.2.1

Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам

090

А2.3

Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)

100

А2.4

Доходы от сдачи имущества в аренду

110

А2.5

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества

120

А2.6

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

130

А2.7

Доходы в виде положительной курсовой разницы

140

А2.8

Другие внереализационные доходы

150

РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего

160

В1

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего

170

в т.ч.

В1.1

Расходы, связанные с производством и реализацией

180

В2

Внереализационные расходы - всего

190

в т.ч.

В2.1

Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам

200

В2.2

Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам

210

В2.3

Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

220

В2.4

Суммы безнадежных долгов

230

В2.5

Другие внереализационные расходы

240

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

250

С = (А1+ А2) - (В1 + В2)

Из прибыли исключаются:

А2.1

Доходы от долевого участия (дивиденды)

260

А2.2.1

Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам

270

Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)

280

НАЛОГОВАЯ БАЗА

290

E = C-A2.1-A2.2.1-D

по специальному расчету

291

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00005

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)

300

Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка

310

G = E- F

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*

в т.ч.

по бюджету субъекта Российской Федерации

320

по местному бюджету

330

Налоговая база для исчисления налога:

федеральный бюджет

340

I1 =G

бюджет субъекта Российской Федерации

350

I2 = G-H1

местный бюджет

360

I3 = G - Н2

* В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный

ный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.

Код строки 370

Наименование нормативного правового акта

Принявший орган

Номер

Дата принятия (дд.мм.гггг.)

Лист10

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00006

Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией

Таблица 1

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

Расходы на оплату труда

010

Сырье и материалы

020

Работы и услуги сторонних организаций

030

Работы и услуги субподрядных организаций

040

Арендная плата

050

Лизинговые платежи

060

Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам

070

Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранным лицам

080

Командировочные расходы

090

Представительские расходы

100

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

110

Расходы на рекламу

120

Начисленная амортизация

130

Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды

140

Другие расходы

150

Итого расходов (сумма с А по М)

160

Из суммы расходов (строка N) расходы, переданные головным офисом

170

Расходы, переданные головным офисом (строка О таблицы 1)

Таблица 2

Код строки 180

N п/п

Расходы

Код строки из таблицы 1

Сумма

Лист11

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010)

(руб.)

Символ строки

Наименование строки

Код строки

Сумма

Налоговая база по деятельности

в т.ч.

А1

федеральный бюджет (строка I1 раздела 5)

020

А2

бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)

030

А3

местный бюджет (строка I3 раздела 5)

040

Налоговая база по операциям - всего

050

в т.ч.

В1

с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)

060

В2

с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)

070

В3

с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)

080

В4

с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)

090

Налоговая база для исчисления налога

в т.ч.

С1

федеральный бюджет С1 = А1 + В

100

С2

бюджет субъекта Российской Федерации С2 = А2 + В

110

С3

местный бюджет СЗ = A3 + В

120

Ставка налога по видам бюджетов (%)

в т.ч.

федеральный бюджет

130

бюджет субъекта Российской Федерации*

140

местный бюджет

150

Сумма налога по расчету - всего,

160

в т.ч.

федеральный бюджет E1 = (C1 x D1)/100

170

бюджет субъекта Российской Федерации Е2 = (С2 х D2) / 100

180

местный бюджет ЕЗ = (СЗ х D3)/100

190

Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам)

200

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00007

(продолжение раздела 7)

Символ строки

Наименование строки

Код строки

Сумма

Начислено в бюджет налога на прибыль - всего**,

210

в т.ч.

федеральный бюджет

220

бюджет субъекта Российской Федерации

230

местный бюджет

240

К доплате в бюджет - всего,

250

(E1 – F – G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3)

К уменьшению платежей - всего,

260

(G1 + F – E1) + (G2 - E2) + (G3 – E3)

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года - всего,

270

в т.ч.

федеральный бюджет

280

бюджет субъекта Российской Федерации

290

местный бюджет

300

Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года

310

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к

320

#DIV/0!

уплате по сроку 28

-CV74ёё

всего, (J1 / K + J2 / K + J3 / K)

* - В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку

Код строки 330

Наименование нормативного правового акта

Принявший орган

Номер

Дата принятия (дд.мм.гггг.)

** - организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период;

- организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.

Лист12

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00008

Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды),

выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Расчет суммы налога

(руб.)

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

Сумма дивидендов, полученных из российских источников доходов

010

Ставка налога с дивидендов (%)

020

Сумма налога с дивидендов по расчету С = А х В / 100

030

Сумма налога с дивидендов, фактически удержанная налоговыми агентами

040

Сумма налога к доплате в федеральный бюджет

050

(если C > D) E = С - D

Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если C < D) F = D - С

060

Лист13

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00009

Раздел 9. Налоговая база по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным

ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Расчет суммы налога

(руб.)

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

Доход, полученный по государственным и муниципальным ценным бумагам, - всего

010

Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0 процентов

020

Налоговая база по доходам в виде процентов, образующимся у получателя дохода С = А - В

030

Ставка налога (%)

040

Сумма налога, причитающаяся к уплате в бюджет

050

E = C x D / 100

Сумма налога, фактически удержанная налоговыми агентами

060

Сумма налога к доплате в федеральный бюджет

070

(если Е > F) G = E-F

Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет

080

(если Е < F) H = F-E

Лист14

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00010

Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации,

являющимися постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого

технологического процесса

Количество отделений иностранной организации, являющихся постоянными представительствами,

по деятельности в рамках единого технологического процесса (код 010)

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (код 020)

Ставка налога (%) в местный бюджет (код 030)

(руб.)

Символ строки

Показатели

Код строки

Сумма

ИНН

040

КПП отделения

050

Общая налоговая база по группе отделений

060

С = (С2 раздела 7 + С3 раздела 7)

Доля отделения в общей налоговой базе (%)

070

Налоговая база отделения, исходя из доли

080

E = (C x D / 100)

Сумма налога - всего, в т.ч.

090

В бюджет субъекта Российской Федерации

100

В местный бюджет

110

Начислено налога - всего, в т.ч.

120

В бюджет субъекта Российской Федерации

130

В местный бюджет

140

Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы

150

#DIV/0!

Н = (J2 / K раздела 7 + J3 / K раздела 7) х D / 100

Лист15

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00101

Приложение N 1 к Разделу 10

Расчет доли прибыли каждого отделения иностранной организации, являющегося постоянным представительством, по деятельности в рамках

единого технологического процесса

(стр.D Раздела 10)

(код строки 010)

Отделение, осуществляющее деятельность в рамках ЕТП

Среднесписочная численность работников

Расходы на оплату труда

Остаточная стоимость амортизируемого имущества

Доля прибыли (%)*

ИНН

КПП

Количество работников

Удельный вес (%)

Тыс.руб.

Удельный вес (%)

Тыс.руб.

Удельный вес (%)

В целом по группе отделений (код строки 020)

100

* доля прибыли, приходящаяся на отделение, рассчитывается по формуле Гр.9 = (Гр.4 (или Гр.6 ) + Гр.8)/2

Лист16

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 0011

Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции

Наименование соглашения о разделе продукции

(код строки 010)

Показатели

Код строки

Сумма

Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 030 + строка 040). В том числе:

020

Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 070 Приложения N 1 к разделу 11)

030

Внереализационные доходы

040

Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего (строка 060 + строка 090)

050

Не относимые к возмещаемым - всего (строка 070 + строка 080). В том числе:

060

Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу - всего

070

Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу - всего

080

Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

090

Итого прибыль (убыток) (строка 020 - строка 050)

100

Налоговая база

110

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 120 приложение N 2 к разделу 11)

120

Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120)

130

Ставка налога на прибыль - всего, (%). В том числе:

140

В федеральный бюджет

150

В бюджет субъекта Российской Федерации

160

В местный бюджет

170

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 0011

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, в том числе:

180

В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150:100)

190

В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160:100)

200

В местный бюджет (строка 130 х строка 170:100)

210

Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, в том числе:

220

В федеральный бюджет

230

В бюджет субъекта Российской Федерации

240

В местный бюджет

250

Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 больше строки 220)

260

Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220)

270

Лист17

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00111

Приложение N 1 к Разделу 11

Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения

соглашения о разделе продукции

Наименование соглашения о разделе продукции

(код строки 010)

Показатели

Код строки

Сумма

Объем произведенной продукции (в натуральном выражении)

020

Объем произведенной продукции, стоимостной эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых

030

Объем компенсационной продукции, направленный на возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде

040

Доля инвестора в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения

050

о разделе продукции, согласно статье

соглашения

Объем прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 020 - строка 030 - строка 040) х строка 050

060

Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции

070

Лист18

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Раздел 00112

Приложение N 2 к Разделу 11

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов,

уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса

Российской Федерации

Наименование соглашения о разделе продукции

(код строки 010)

Показатели

Код строки

Сумма

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего,

020

в том числе:

за

год

030

за

год

040

за

год

050

за

год

060

за

год

070

за

год

080

за

год

090

за

год

100

за

год

110

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период

120

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода - всего (строка 020 - строка 120 + убыток по строке 100 Раздела 11)

130

в том числе:

за

год

140

за

год

150

за

год

160

за