Заключение по проверке качества подготовки, проведения и оформления результатов контрольного мероприятия и объекта контроля проведенного в период ревизионной группой Минюста России (рекомендуемый образец)________________________________________________________________________________Приложение N 10 к Положению о порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции Российской Федерации
(рекомендуемый образец)
Заключение по проверке качества подготовки, проведения и оформления результатов _____________________________________________, (наименование контрольного мероприятия и объекта контроля) проведенного в период с "__" ________________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. ревизионной группой под руководством (проверяющим) _____________________ (должность и инициалы __________________________________________________ руководителя ревизионной группы или проверяющего)--------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Перечень вопросов ¦ Варианты ответов ¦ Причины ¦¦п/п ¦ +-------------------+ невыполнения ¦¦ ¦ ¦ в ¦ не в ¦нет¦(несоответствия)¦¦ ¦ ¦полной ¦полной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ мере ¦ мере ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ I. Качество подготовки к проведению контрольного мероприятия ¦+--------------------------------------------------------T----------------+¦ 1. ¦Соответствовала ли подготовка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведению контрольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Положения о порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществления финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контроля Министерством юстиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 2. ¦Подготовлена ли программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основании предварительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изучения объекта контроля? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 3. ¦Собрана ли необходимая¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информация о деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объекта контроля? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 4. ¦Были ли запрошены и рассмотрены¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результаты предыдущих ревизий¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦или проверок деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объекта контроля, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведенных другими органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансового контроля? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 5. ¦Собрана ли информация о наличии¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и результатах осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦внутреннего контроля на объекте¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контроля? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 6. ¦Обладали ли участники¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ревизионной группы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляющей контрольное¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦а) необходимыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профессиональными знаниями? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦б) опытом контрольной работы? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ II. Качество проведения контрольного мероприятия ¦+--------------------------------------------------------T----------------+¦ 7. ¦Соответствовала ли процедура¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проверки на объекте контроля¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Положению о порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществления финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контроля Министерством юстиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 8. ¦Все ли вопросы, определенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программой контрольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия, проверены и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проанализированы, а их¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результаты отражены в акте и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочих документах? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ 9. ¦Использованы ли в процессе¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия для¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получения необходимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доказательств методы сбора¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации и фактических данных¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(контрольные действия),¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦определенные Положением о¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦порядке осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансового контроля¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Министерством юстиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦10. ¦Соответствовали ли финансовые и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трудовые затраты, произведенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в процессе контрольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия, запланированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ресурсам на проведение данного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦11. ¦Соблюден ли установленный срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения контрольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦ III. Качество оформления результатов контрольного мероприятия ¦+--------------------------------------------------------T----------------+¦12. ¦Соответствуют ли структура акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требованиям Положения о порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществления финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контроля Министерством юстиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦13. ¦Является ли содержание акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объективным, обоснованным,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступным и лаконичным (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ущерба для содержания)? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦14. ¦Вытекают ли сделанные в акте¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выводы о результатах¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия из¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собранных фактических данных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦достаточно ли они обоснованы¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доказательствами? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦15. ¦Все ли выявленные нарушения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦недостатки, зафиксированные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦промежуточных актах и рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документах, отражены в акте¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-------+-------+---+----------------+¦16. ¦Все ли замечания и возражения¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦руководства объекта контроля в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отношении результатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦контрольного мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рассмотрены и всесторонне¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оценены? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------------------------------+-------+-------+---+-----------------Выводы ______________________________________________________________Рекомендации _________________________________________________________________________________ ______________ _______________________ (должность) (подпись) (инициалы и фамилия)"__" ___________ 20__ г.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео