Перечень процессов и операций внутреннего контроля, не осуществляемых при выполнении структурным подразделением органа Федерального казначейства функций и полномочий в установленной сфере деятельности, а также процессов и операций внутреннего контроля, требующих доработки или изменений (образец оформления)________________________________________________________________________________Приложение N 2 к Стандарту внутреннего контроля Федерального казначейства
Образец оформления
Перечень процессов и операций внутреннего контроля, не осуществляемых при выполнении структурным подразделением органа Федерального казначейства функций и полномочий в установленной сфере деятельности, а также процессов и операций внутреннего контроля, требующих доработки или измененийНаименование органа Федерального казначейства ________________________________________________________________________________________________________Наименование структурного подразделения ______________________________________________________________________________________________________________
I. Отсутствующие процессы и операции внутреннего контроля---------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Предмет ¦Наименование процесса¦Периодич- ¦ Принятое решение ¦¦п/п¦внутреннего ¦ и операции ¦ность ¦ ¦¦ ¦ контроля ¦внутреннего контроля,¦выполнения ¦ ¦¦ ¦ (процесс, ¦ осуществляемого ¦процесса ¦ ¦¦ ¦ операция, ¦в отношении предмета ¦и операции ¦ ¦¦ ¦ форма ¦внутреннего контроля,¦внутреннего¦ ¦¦ ¦ документа) ¦ указанного в гр. 2 ¦контроля ¦ ¦+---+------------+---------------------+-----------+----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---+------------+---------------------+-----------+----------------------+¦1. ¦Прием от ¦Проверка правильности¦По мере ¦1. Включить в Карту ¦¦ ¦клиентов ¦оформления клиентом ¦поступления¦внутреннего контроля. ¦¦ ¦Заявлений ¦заявлений на получе- ¦ ¦2. Направить предложе-¦¦ ¦на получение¦ние денежных чековых ¦ ¦ние в Федеральное ¦¦ ¦денежных ¦книжек и принятых ¦ ¦казначейство (УФК) ¦¦ ¦чековых кни-¦органом Федерального ¦ ¦о внесении дополнений ¦¦ ¦жек и т.д. ¦казначейства ¦ ¦в Правила N 89н ¦+---+------------+---------------------+-----------+----------------------+¦ ¦И т.д. ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+---------------------+-----------+----------------------+---+------------+---------------------+-----------+-----------------------
II. Процессы и операции внутреннего контроля, требующие доработки или изменения---------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Предмет ¦Наименование ¦Периодич-¦ Принятое решение ¦¦п/п¦внутреннего¦процесса и опе-¦ность вы-¦ ¦¦ ¦ контроля ¦рации внутрен- ¦полнения ¦ ¦¦ ¦ (процесс, ¦него контроля, ¦процесса ¦ ¦¦ ¦ операция, ¦осуществляемого¦и опера- ¦ ¦¦ ¦ форма ¦в отношении ¦ции внут-¦ ¦¦ ¦документа) ¦предмета внут- ¦реннего ¦ ¦¦ ¦ ¦реннего контро-¦контроля ¦ ¦¦ ¦ ¦ля, указанного ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в гр. 2 ¦ ¦ ¦+---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+¦1. ¦Прием ¦Проверка ¦По мере ¦Направить предложение в Феде- ¦¦ ¦Заявки на ¦правильности ¦поступле-¦ральное казначейство (УФК) на ¦¦ ¦получение ¦оформления ¦ния ¦доработку ППО в части проверки ¦¦ ¦наличных ¦клиентом Заявки¦ ¦соответствия реквизитов и ¦¦ ¦денег ¦на получение ¦ ¦показателей Заявки на получени妦 ¦ ¦наличных денег ¦ ¦наличных денег друг другу и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным сведениям, имеющимся в ор-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦гане Федерального казначейства ¦+---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+¦ ¦И т.д. ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+---+-----------+---------------+---------+--------------------------------Начальник структурного подразделения _______________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи)"____" _________________ 20__ г.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео