Оценочная ведомость контроля качества проведенной проверки в территориальных управлениях и подведомственных Росрыболовству организациях________________________________________________________________________________Приложение N 5 к Положению об организации ведомственного финансового контроля территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных ему организаций (введено Приказом Росрыболовства от 31.10.2011 N 1055)
Оценочная ведомость контроля качества проведенной проверки___________________________________________________________________________ (наименование проверенной организации) в период с ______ по ______ 20__ года N ____ (дата) в соответствии с приказом Росрыболовства от ____________ 20__ г. N ____ (дата и номер приказа)--------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Критерии оценки ¦Балл¦ Примечание ¦¦п/п¦ ¦ ¦(недостатки,¦¦ ¦ ¦ ¦замечания и ¦¦ ¦ ¦ ¦ т.д.) ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦1. ¦ Проверка проведена без предварительного ¦1 ¦ ¦¦ ¦ознакомления с материалами предыдущих ¦ ¦ ¦¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Проверка проведена с предварительным ¦3 ¦ ¦¦ ¦ознакомлением материалов предыдущих проверок.¦ ¦ ¦¦ ¦Однако в акте проверки не отражены принятые ¦ ¦ ¦¦ ¦меры и проведенные мероприятия по устранению ¦ ¦ ¦¦ ¦выявленных нарушений в ходе предыдущих ¦ ¦ ¦¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Проверка проведена с предварительным ¦5 ¦ ¦¦ ¦ознакомлением материалов предыдущих проверок.¦ ¦ ¦¦ ¦В материалах проверки отражены принятые меры ¦ ¦ ¦¦ ¦и проведенные мероприятия по устранению ¦ ¦ ¦¦ ¦выявленных нарушений в ходе предыдущих ¦ ¦ ¦¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦2. ¦ В акте проверки не отражены отдельные ¦1 ¦ ¦¦ ¦вопросы, предусмотренные программой проверки ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Проверка проведена по всем вопросам, ¦3 ¦ ¦¦ ¦предусмотренным программой ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Проверка проведена по всем вопросам, ¦5 ¦ ¦¦ ¦предусмотренным программой проверки. ¦ ¦ ¦¦ ¦Организовано проведение детализированной ¦ ¦ ¦¦ ¦проверки отдельных вопросов (инвентаризация ¦ ¦ ¦¦ ¦кассы, запрос сверки и т.д.) ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦3. ¦ В период проведения проверки устранение ¦1 ¦ ¦¦ ¦выявленных недостатков не производилось ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ В период проведения проверки устранены ¦3 ¦ ¦¦ ¦отдельные выявленные нарушения ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ В период проведения проверки устранено более¦5 ¦ ¦¦ ¦50% выявленных нарушений ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦4. ¦ Материалы проверки оформлены с нарушением ¦1 ¦ ¦¦ ¦сроков проверки и требований нормативных ¦ ¦ ¦¦ ¦правовых актов (доказательство нарушения не ¦ ¦ ¦¦ ¦обосновано и не подтверждено документально, ¦ ¦ ¦¦ ¦классификация нарушения, основанная на личном¦ ¦ ¦¦ ¦мнении проверяющего, и т.д.) ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Материалы проверки оформлены с ¦4 ¦ ¦¦ ¦незначительными нарушениями и недостатками ¦ ¦ ¦¦ ¦(отсутствие заключительной части акта ¦ ¦ ¦¦ ¦проверки и сквозной нумерации, орфографичес- ¦ ¦ ¦¦ ¦кие ошибки, помарки, переносы и т.д.) ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Материалы проверки оформлены в соответствии ¦5 ¦ ¦¦ ¦с нормативными правовыми актами без ¦ ¦ ¦¦ ¦нарушений и недостатков ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦5. ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦1 ¦ ¦¦ ¦проверяемой организации "с возражениями". ¦ ¦ ¦¦ ¦ Возражения по акту проверки частично или ¦ ¦ ¦¦ ¦полностью приняты и внесены в акт ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦3 ¦ ¦¦ ¦проверяемой организации "с возражениями". ¦ ¦ ¦¦ ¦ Возражения по акту проверки не приняты ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦5 ¦ ¦¦ ¦проверяемой организации "без возражений" ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦6. ¦ Результаты проверки руководителю, ¦1 ¦ ¦¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦¦ ¦представлены несвоевременно ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Результаты проверки руководителю, ¦3 ¦ ¦¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦¦ ¦представлены своевременно ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ Результаты проверки руководителю, ¦5 ¦ ¦¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦¦ ¦представлены своевременно. По результатам ¦ ¦ ¦¦ ¦проверки вынесены предложения ¦ ¦ ¦¦ ¦(административные, организационные и т.д.) ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦7. ¦ В установленный срок устранение всех ¦1 ¦ ¦¦ ¦выявленных недостатков не произведено ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ В установленный срок устранены отдельные ¦3 ¦ ¦¦ ¦выявленные недостатки ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------+----+------------+¦ ¦ В установленный срок устранены все ¦5 ¦ ¦¦ ¦выявленные недостатки ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------------------+----+------------+¦ Всего (баллов): ¦ ¦ ¦-------------------------------------------------+----+------------- Общая оценка контроля качества проведенной проверки - "________". ____________________________________________________________________ (подпись должностного лица, проводившего контроль качества проверки)"__" ___________ 20__ года
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео