blanki-bank-Obrazec_voprosnika_v_svyazi_s_provedeniem_vnutrennego_kontrolya_v_strukturnom_podrazdelenii_kreditno
Образец вопросника в связи с проведением внутреннего контроля в структурном подразделении кредитной организации
________________________________________________________________________________
Образец вопросника
1. Эта форма должна быть заполнена в связи с предстоящей в Вашем подразделении/дирекции/отделе процедурой внутреннего контроля.
2. Вам будет дано разъяснение руководителя Вашего подразделения о целях внутреннего контроля, и, вероятно, сотрудник службы внутреннего контроля (аудитор) захочет обсудить с Вами Вашу работу.
3. Служащие поощряются говорить откровенно о своей работе с сотрудником службы внутреннего контроля (аудитором), который намерен оценивать не работу отдельных людей, а нагрузку должностей.
Фамилия: Имя:
Должность: Отдел: Направление:
кабинета: N телефона: Общее количество
персонала:
Перед кем Вы Персонал под Вашим
ответственны: контролем:
Кого Вы Кто заменяет Вас
заменяете в его в Ваше отсутствие:
отсутствие:
Описание главных элементов Вашей работы с приблизительным количеством времени, затрачиваемого на каждый:
1. Ваша работа изменяется? Если да, то почему?
2. Когда наступают пиковые периоды нагрузки?
3. Когда наступают свободные периоды?
4. Работаете ли Вы сверхурочно?
5. Если да, то в какой степени это связано с особыми задачами по сравнению с нормальной деятельностью?
6. Можете ли Вы принять постоянное увеличение рабочей нагрузки (около 10%) без обращения к сверхурочной работе?
7. Есть ли у Вас какие-либо замечания по поводу объема и степени Вашей ответственности по работе?
8. Есть ли у Вас какие-либо предложения по улучшению Вашей собственной работы и по работе Вашего офиса?
Подпись Должность Дата