N п/п
|
Показатели производственной
деятельности
|
Единица
измерения
|
Отчетный
период
|
Предшествующий
период
|
Регулируемый
период
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
индекс
|
расчет
|
1.1.
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Объем воды, полученной со
стороны
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Объем воды, используемой на
собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Объем потерь воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Отпуск реализации воды
потребителям, всего, в т.ч.:
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1.
|
Населению
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2.
|
Бюджетным организациям
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.7.3.
|
Прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Показатели качества услуг
водоснабжения (на конец
периода)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Показатели, характеризующие
надежность снабжения
потребителей услугами
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Уровень потерь в сетях
|
тыс. куб. м/км
|
|
|
|
|
|
|
|
- суммарный годовой объем
потерь
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
- суммарная протяженность
водопроводных сетей
|
км
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
|
Износ систем водоснабжения
|
%
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.
|
Аварийность систем
водоснабжения
|
ед./км
|
|
|
|
|
|
|
|
- суммарное годовое количество
аварий
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.
|
Протяженность сетей,
нуждающихся в замене
|
км
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Показатели, характеризующие
доступность для потребителей
услуг организаций
коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Численность населения,
получающего услуги организации
коммунального комплекса
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.
|
Годовое количество часов
предоставления услуг
|
час
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Показатели, характеризующие
рациональность использования
ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Расход электроэнергии на 1 куб.
м воды, в том числе:
|
кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
подъем воды
|
кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
очистка воды
|
кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортировка воды
|
кВтч
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.
|
Охват абонентов приборами учета
воды
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
- население
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджетные организации
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие потребители
|
%
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Показатели, характеризующие
совершенствование организации
производства и управления
организацией коммунального
комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- среднесуточный объем
производства
|
куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
- установленная мощность
используемого оборудования
|
тыс. куб. м/сут.
|
|
|
|
|
|
|
|
- фактическая мощность
|
тыс. куб. м/сут.
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2.
|
Коэффициент соотношения
численности
административно-управленческого
персонала к численности рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность работников, в том
числе:
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
|
- основные производственные
рабочие
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
|
- цеховый персонал
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
|
- АУП
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации
|
|
|
|
|
|
|
наименование мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
- реконструкция
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
- капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
- иные мероприятия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Финансовая потребность для реализации производственной программы по
водоснабжению
|
|
|
|
4.1.
|
Материалы на технологические
цели
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Оплата труда основных
производственных и ремонтных
рабочих
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность - всего, в том
числе:
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
- основные производственные
рабочие (ОПР)
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
- ремонтный персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
- цеховый персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
- АУП
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний размер зарплаты
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.4.
|
Отчисления от оплаты труда
(ОПР, ремонтный персонал)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Амортизация основных
производственных фондов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Текущий и капитальный ремонты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Арендная плата
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.8.
|
Цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.9.
|
Общеэксплуатационные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.10.
|
Прочие прямые расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.11.
|
Покупная продукция (если
имеются несколько поставщиков
услуг, расшифровать отдельным
приложением)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.12.
|
Налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.13.
|
Итого финансовая потребность
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.14.
|
Себестоимость 1 куб. м
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
4.15.
|
Себестоимость (без учета
покупной продукции)
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
4.16.
|
Прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.17.
|
% по кредитам банков
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.18.
|
Прибыль - всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- капитальные вложения на
производство
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- выплата дивидендов и других
доходов из прибыли после уплаты
налогов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.19.
|
Доход от реализации услуг
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.20.
|
Экономически обоснованный тариф
за 1 куб. м
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
4.21.
|
Рост тарифа к предыдущему
периоду
|
%
|
|
|
|
|
|
|
4.22.
|
Инвестиционная надбавка к
тарифу
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
4.23.
|
Экономически обоснованный тариф
с инвестнадбавкой
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
4.24.
|
Рост тарифа с инвестнадбавкой к
предыдущему периоду
|
%
|
|
|
|
|
|
|